9. По п.3.1.1 необходимо:
Проверить:
- что в организации имеется организационно-распорядительный документ о создании структурного подразделения, осуществляющего учет и контроль РВ и РАО;
- что в положении о структурном подразделении, осуществляющем учет и контроль РВ и РАО, отражены его функции по предоставлению информации в систему государственного учета и контроля РВ и РАО;
- наличие приказов организации о назначении в подразделениях организации, осуществляющих обращение с РВ и РАО, должностных лиц, ответственных за учет и контроль РВ и РАО в подразделениях;
- что в должностных инструкциях ответственных за учет и контроль РВ и РАО в подразделениях отражены их обязанности по своевременному предоставлению информации в структурное подразделение, осуществляющее учет и контроль РВ и РАО.
10. По п.3.1.5 необходимо проверить, что в организации имеется инструкция по учету и контролю РВ и РАО, утвержденная руководителем организации, и ее срок действия не истек. В ней должны быть определены:
- организация работ по учету и контролю РВ и РАО, структура и состав работников (персонала), занятых учетом и контролем РВ и РАО;
- применяемые в организации методики и средства измерений для учета и контроля РВ и РАО;
- необходимость и порядок применения УИВ к РВ и РАО;
- перечень и формы учетных и отчетных документов;
- порядок административного контроля выполнения в организации требований к учету и контролю РВ и РАО;
- порядок расследования нарушений в учете и контроле РВ и РАО;
- порядок подготовки и допуска работников (персонала) к работам по учету и контролю РВ и РАО;
- сроки составления СНК в организации;
- порядок проведения инвентаризаций;
- процедуры оценки потерь РВ и РАО.
11. По п.3.1.6 необходимо проверить, что в организации, имеющей несколько подразделений, осуществляющих деятельность с РВ и РАО, имеются инструкции о порядке учета и контроля РВ и РАО в этих подразделениях, утвержденные руководителем организации, и их срок действия не истек. В инструкции по учету и контролю РВ и РАО в подразделении должны быть определены:
- применяемые в подразделении методики и средства измерений;
- необходимость и порядок применения УИВ к РВ и РАО;
- процедуры учета и контроля РВ и РАО, применяемые в данном подразделении.
12. По п.3.1.7 необходимо проверить наличие приказов о назначении ответственных лиц за РВ и ответственных за РАО в подразделениях, осуществляющих деятельность с РВ и РАО (кладовщиков, ответственных хранителей и т.д.).
13. По п.3.1.8 необходимо проверить, что передача РВ от ответственного лица другим лицам, а также с одной технологической операции на другую или между сменами оформляется документально (т.е. регистрируется в учетных документах).
14. По п.3.1.9 необходимо проверить, что передача РАО ответственными лицами с одной технологической операции на другую, перемещение РАО из одного пункта хранения в другой пункт хранения, а также между подразделениями оформляется документально (т.е. регистрируется в учетных документах).
15. По п.3.1.10 необходимо проверить, что в организации:
- потери РВ и РАО измеряются или определяются с помощью расчетных методик, основанных на результатах предварительных измерений или экспериментальных исследований;
- списание потерь оформляется документально и регистрируется для РВ в приходно-расходном журнале, а для РАО - в журнале учета.
16. По п.3.2.1 необходимо проверить, что в организации ставятся на учет РВ и РАО с оформлением установленной в организации учетной документации (паспортов, записей в журналах, отдельных журналах учета РАО и т.д.) при: