О внесении изменения в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

П

К (1)

П002000000100

<код>
Принимает значение:
1 - является сельскохозяйственным товаропроизводителем

Доходы от реализации (строка 040 Приложения N 1 к Листу 02)

П

N (15)

П002000001003

<сумма>

Внереализационные доходы (строка 100 Приложения N 1 к Листу 02)

П

N (15)

П002000002003

<сумма>

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (строка 110 Приложения N 2 к Листу 02)

П

N (15)

П002000003003

<сумма>

Внереализационные расходы (сумма строк 200 и 300 Приложения N 2 к Листу 02)

П

N (15)

П002000004003

<сумма>

Убытки, отраженные в Приложении N 3 к Листу 02 (строка 290 Приложения N 3 к Листу 02)

П

N (15)

П002000005003

<сумма>

Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - строка 030 - строка 040 + строка 050)

П

N (15)

П002000006003

<сумма>

Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 060

П

N (15)

П002000007003

<сумма>

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов

П

N (15)

П002000008003

<сумма>

Сумма льгот, предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 6 августа 2001 года N 110-ФЗ

П

N (15)

П002000009003

<сумма>

Налоговая база (строка 060 - строка 070 - строка 080 - строка 090)

П

N (15)

П002000010003

<сумма>

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (строка 150 Приложения N 4 к Листу 02)

П

N (15)

П002000011003

<сумма>

Налоговая база для исчисления налога:
(строка 100 - строка 110) + строка 100 Листов 05 + строка 530 Листа 06)

П

N (15)

П002000012003

<сумма>

в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений четвертого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

П

N (15)

П002000013003

<сумма>

Ставка налога на прибыль - всего, (%)
в том числе:

П

N (5.2)

П002000014003

<величина ставки>

в федеральный бюджет

П

N (5.2)

П002000015003

<величина ставки>

в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (5.2)

П002000016003

<величина ставки>

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений четвертого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

П

N (5.2)

П002000017003

<величина ставки>

Сумма исчисленного налога на прибыль - всего,
в том числе:

П

N (15)

П002000018003

<сумма>

в федеральный бюджет (строка 120 х строка 150 : 100)

П

N (15)

П002000019003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации {(строка 120 - строка 130) х строка 160 : 100} + (строка 130 х строка 170 : 100)

П

N (15)

П002000020003

<сумма>

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего,

П

N (15)

П002000021003

<сумма>

в том числе:
в федеральный бюджет

П

N (15)

П002000022003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (15)

П002000023003

<сумма>

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК,

П

N (15)

П002000024003

<сумма>

в том числе:
в федеральный бюджет

П

N (15)

П002000025003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (15)

П002000026003

<сумма>

Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка 180 - строка 210 - строка 240, если строка 180 больше суммы строк 210 и 240), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 070 подраздела 1.1 Раздела 1)

П

N (15)

П002000027003

<сумма>

Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего (строка 210 + строка 240) - строка 180, если строка 180 меньше суммы строк 210 и 240), (строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1)

П

N (15)

П002000028003

<сумма>

Сумма ежемесячных авансовых

П

N (2),

П002000029001

< квартал>, <год>

платежей на

квартал

N (4)

<квартал> принимает

200

года - всего (строка

значения от 01 до 04

180 - строка 180 Декларации за предыдущий отчетный период),

Сумма ежемесячных авансовых

П

N (15)

П002000029003

<сумма>

платежей на

квартал

200

года - всего (строка

180-строка 180 Декларации за предыдущий отчетный период),

в том числе:
в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 подраздела 1.2 Раздела 1)

П

N (15)

П002000030003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1)

П

N (15)

П002000031003

<сумма>

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001 года N110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строки 085 Листа 12 или Листа 13 Декларации за 1 полугодие 2002 года)

П

N (15)

П002000032003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (строки 095 Листа 12 или Листа 13 Декларации за 1 полугодие 2002 года)

П

N (15)

П002000033003

<сумма>

в местный бюджет (строки 105 Листа 12 или Листа 13 Декларации за 1 полугодие 2002 года)

П

N (15)

П002000034003

<сумма>

Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года

П

N (2)

П002000035003

<количество сроков уплаты>

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001 года N110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку

П

N (2),

N (4)

П002000036001

<месяц>, <год>
<месяц> принимает значения от 02 до 12

28

(сумма

строк 051, 081, 091 подраздела 1.1 Раздела 1)

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001 года N110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку

П

N (15)

П002000036003

<сумма>

28

(сумма

строк 051, 081, 091 подраздела 1.1 Раздела 1)