О федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (с изменениями на 6 октября 2011 года) (фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)

(млн.рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование показателей

Расчетный период

За расчетный
период

2007 год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

номер шага (m)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Операционная и инвестиционная деятельность  
(коммерческая эффективность)

Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость

19110

25578

31140

38288

45435

55614

67963

83624

104249

131778

-

Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли

17372,7

22837,5

27078,4

32447,8

37863

46345

56635,8

69686,6

86874,4

109814,6

-

Прибыль от реализации продукции

1737,3

2740,5

4061,8

5840,6

7572,6

9269

11327,2

13937,3

17374,9

21962,9

-

Среднегодовая стоимость основных промышленно- производственных фондов отрасли по остаточной стоимости

21926

26277

33611

44360

55290

63805

68138

74010

79395

84160

-

Налог на имущество

438,5

525,5

672,2

887,2

1105,8

1276,1

1362,8

1480,2

1587,9

1683,2

11019,5

Налогооблагаемая прибыль

1511,4

2466,5

3777,4

5548,6

7345,4

8990,9

10987,3

13519,2

16853,6

21304

-

Налог на прибыль

362,7

591,9

906,6

1331,7

1762,9

2157,8

2637

3244,6

4044,9

5113

-

Чистая прибыль

1148,7

1874,5

2870,8

4216,9

5582,5

6833,1

8350,4

10274,6

12808,8

16191,1

-

Амортизационные отчисления в структуре себестоимости

608

867,8

1083,1

1460,2

1893,2

2549

3398,1

4529,6

6081,2

8236,1

-

Материальные затраты в структуре себестоимости

8686,4

11418,8

13539,2

16223,9

18931,5

23172,5

28317,9

34843,3

43437,2

54907,3

-

Фонд оплаты труда в структуре себестоимости

4343,2

5709,4

6769,6

8112

9465,8

11586,2

14158,9

17421,7

21718,6

27453,7

-

Налог на добавленную стоимость

1563,5

2055,4

2437,1

2920,3

3407,7

4171

5097,2

6271,8

7818,7

9883,3

-

Подоходный налог

564,6

742,2

880

1054,6

1230,5

1506,2

1840,7

2264,8

2823,4

3569

-

Единый социальный налог

1129,2

1484,4

1760,1

2109,1

2461,1

3012,4

3681,3

4529,6

5646,8

7138

-

Налог на пользователей автомобильных дорог

191,1

255,8

311,4

382,9

454,4

556,1

679,6

836,2

1042,5

1317,8

-

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет)

3887

5063,4

6060,8

7354,1

8659,5

10521,9

12661,6

15382,7

18919,4

23591,2

112101,5

Чистый доход предприятий
(чистая прибыль и амортизационные отчисления)

1756,7

2742,3

3954

5677,1

7475,7

9382,1

11748,5

14804,2

18890,0

24427,2

-

Коэффициент дисконтирования (норма дисконта
Е = 0,10)

1

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

-

Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования

1756,7

2493

3267,8

4265,3

5106

5825,5

6631,7

7596,9

8812,3

10359,5

56114,8

Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки)

6300

6930

7625

8390

9215

-

-

-

-

-

38460

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования

-4543,3

-4187,7

-3671

-2712,9

-1739,3

9382,1

11748,5

14804,2

18890,0

24427,2

-

Величина инвестиций из всех источников
финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования

6300

6300

6301,653

6303,531

6293,969

-

-

-

-

-

31499,2

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования

-4543,3

-3807

-3033,9

-2038,3

-1188

5825,5

6631,7

7596,9

8812,3

10359,5

24615,6

Чистый дисконтированный доход

-4543,3

-8350,2

11384,1

-13422,4

-14610,4

8784,9

-2153,1

5443,8

14256,1

24615,6

-

Срок окупаемости инвестиций

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,3 (2,3*)

(период возврата), лет

________________
     * После завершения подпрограммы.

Индекc доходности (рентабельность)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,78

инвестиций (Ид)

II. Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения
(отток из бюджета)

3800

4180

4600

5060

5560

-

-

-

-

-

23200

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды

3887

5063,4

6060,8

7354,1

8659,5

10521,9

12661,6

15382,7

18919,4

23591,2

-

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

3887

4603,1

5008,9

5525,2

5914,6

6533,3

7147,1

7893,8

8826

10005

65343,9

Отток бюджетных средств

3800

4180

4600

5060

5560

-

-

-

-

-

-

Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования

3800

3800

3801,7

3801,7

3797,6

-

-

-

-

-

19000,8

Сальдо суммарного потока от финансирования
и операционной деятельности с учетом дисконтирования

87

803,1

1207,3

1723,6

2117

6533,3

7147,1

7893,8

8826

10005

46343,1

Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект (ЧДД)

87

890,1

2097,4

3820,9

5937,9

12471,2

19618,4

27512,1

36338,1

46343,1

-

Индекс доходности (рентабельность) бюджетных средств (ИД)

1

1,2

1,3

1,5

1,6

-

-

-

-

-

3,4

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

3887

4603,1

5008,9

5525,2

5914,6

6533,3

7147,1

7893,8

8826

10005

-

Удельный вес средств федерального
бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

0,6

0,61

0,61

0,61

0,61

-

-

-

-

-

0,61

Период возврата бюджетных средств (лет)

1 год

Уровень безубыточности

0,7

0,68

0,67

0,66

0,6

-

-

-

-

-

0,67