О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00) (с изменениями на 29 декабря 2007 года)

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 20% - всего

П

N (15)

П000030001004

<сумма>

Ставка НДС

П

N (2)

П000030001005

Значение равно 20

Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 20% - всего

П

N (15)

П000030001006

<сумма>

Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 18% - всего

П

N (15)

П000030002004

<сумма>

Ставка НДС

П

N (2)

П000030002005

Значение равно 18

Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 18% - всего

П

N (15)

П000030002006

<сумма>

Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 10% - всего

П

N (15)

П000030003004

<сумма>

Ставка НДС

П

N (2)

П000030003005

Значение равно 10

Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 10% - всего

П

N (15)

П000030003006

<сумма>

Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 20/120 - всего

П

N (15)

П000030004004

<сумма>

Ставка НДС

П

Т (6)

П000030004005

Значение равно 20/120

Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 20/120 - всего

П

N (15)

П000030004006

<сумма>

Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 18/118 - всего

П

N (15)

П000030005004

<сумма>

Ставка НДС

П

Т (6)

П000030005005

Значение равно: 18/118

Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 18/118 - всего

П

N (15)

П000030005006

<сумма>

Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 10/110 - всего

П

N (15)

П000030006004

<сумма>

Ставка НДС

П

Т (6)

П000030006005

Значение равно: 10/110

Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по ставке налога 10/110 - всего

П

N (15)

П000030006006

<сумма>

в том числе:

налоговая база при погашении дебиторской задолженности

П

N (15)

П000030007004

<сумма>

сумма НДС при погашении дебиторской задолженности

П

N (15)

П000030007006

<сумма>

налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации

П

N (15)

П000030008004

<сумма>

сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации

П

N (15)

П000030008006

<сумма>

Налоговая база по реализации предприятия в целом как имущественного комплекса

П

N (15)

П000030009004

<сумма>

Сумма НДС по реализации предприятия в целом как имущественного комплекса

П

N (15)

П000030009006

<сумма>

Налоговая база по сумме налога, исчисленной с налоговой базы и не предъявляемой покупателю, всего

П

N (15)

П000030010004

<сумма>

Сумма НДС по сумме налога, исчисленной с налоговой базы и не предъявляемой покупателю, всего

П

N (15)

П000030010006

<сумма>

в том числе:

налоговая база по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке налога 18%

П

N (15)

П000030011004

<сумма>

ставка НДС

П

N (2)

П000030011005

Значение равно 18

сумма НДС по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке налога 18%

П

N (15)

П000030011006

<сумма>

налоговая база по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке налога 10%

П

N (15)

П000030012004

<сумма>

ставка НДС

П

N (2)

П000030012005

Значение равно 10

сумма НДС по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке налога 10%

П

N (15)

П000030012006

<сумма>

налоговая база при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления по ставке налога 18%

П

N (15)

П000030013004

<сумма>

ставка НДС

П

N (2)

П000030013005

Значение равно 18

сумма НДС при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления по ставке налога 18%

П

N (15)

П000030013006

<сумма>

Налоговая база по суммам, полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по ставке налога 18/118

П

N (15)

П000030014004

<сумма>

Ставка НДС

П

Т (6)

П000030014005

Значение равно 18/118

Сумма НДС по суммам, полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по ставке налога 18/118

П

N (15)

П000030014006

<сумма>

Налоговая база по суммам, полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по ставке налога 10/110

П

N (15)

П000030015004

<сумма>

Ставка НДС

П

Т (6)

П000030015005

Значение равно 10/110

Сумма НДС по суммам, полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по ставке налога 10/110

П

N (15)

П000030015006

<сумма>

Налоговая база по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке налога 18/118

П

N (15)

П000030016004

<сумма>

Ставка НДС

П

Т (6)

П000030016005

Значение равно 18/118

Сумма НДС по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке налога 18/118

П

N (15)

П000030016006

<сумма>

Налоговая база по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке налога 10/110

П

N (15)

П000030017004

<сумма>

Ставка НДС

П

Т (6)

П000030017005

Значение равно 10/110

Сумма НДС по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке налога 10/110

П

N (15)

П000030017006

<сумма>

Налоговая база
Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010-060, 090, 100, 140-170; сумма величин графы 6 строк 010-060, 090, 100, 140-170)

П

N (15)

П000030018004

<сумма>

Сумма НДС
Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010-060, 090, 100, 140-170; сумма величин графы 6 строк 010-060, 090, 100, 140-170)

П

N (15)

П000030018006

<сумма>

Сумма НДС
Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам

П

N (15)

П000030019006

<сумма>

Сумма НДС
Сумма налога, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг) и ранее правомерно принятая к вычету, подлежащая восстановлению при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг) облагаемых по налоговой ставке 0 процентов

П

N (15)

П000030020006

<сумма>

Сумма НДС
Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 6 строк 180-200)

П

N (15)

П000030021006

<сумма>

Налоговые вычеты

Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету, всего

П

N (15)

П000030022004

<сумма>

в том числе:

предъявленная подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении капитального строительства

П

N (15)

П000030023004

<сумма>

предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг, при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету

П

N (15)

П000030024004

<сумма>

из нее:

предъявленная подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении капитального строительства

П

N (15)

П000030025004

<сумма>

Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая вычету

П

N (15)

П000030026004

<сумма>

Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету, всего

П

N (15)

П000030027004

<сумма>

в том числе:

таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории

П

N (15)

П000030028004

<сумма>

налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь

П

N (15)

П000030029004

<сумма>

Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)

П

N (15)

П000030030004

<сумма>

Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету

П

N (15)

П000030031004

<сумма>

Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от них (отказа от выполнения работ, оказания услуг), а также сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае расторжения либо при изменении условий соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей

П

N (15)

П000030032004

<сумма>

Сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций по производству товаров (работ, услуг) длительного производственного цикла

П

N (15)

П000030033004

<сумма>

Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 220,260,270, 300-330)

П

N (15)

П000030034004

<сумма>

Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу (разность величин строк 210, 340 больше или равно нулю)

П

N (15)

П000030035004

<сумма>

Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению по данному разделу (разность величин строк 210, 340 меньше нуля)

П

N (15)

П000030036004

<сумма>