Таблица 12 | |||||
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация | |
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | П | К (1) | П002000000200 | <код> Принимает значение: 1 - является сельскохозяйственным товаропроизводителем | |
Доходы от реализации (приложение N 1) | П | N (15) | П002000001003 | <сумма> | |
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (приложение N 2) | П | N (15) | П002000002003 | <сумма> | |
Внереализационные доходы | П | N (15) | П002000003003 | <сумма> | |
Внереализационные расходы | П | N (15) | П002000004003 | <сумма> | |
убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | П | N (15) | П002000004103 | <сумма> | |
Итого прибыль (убыток) (строка 010-строка 020+строка 030-строка 040) | П | N (15) | П002000005003 | <сумма> | |
Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050 | П | N (15) | П002000006003 | <сумма> | |
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" | П | N (15) | П002000009003 | <сумма> | |
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: | |||||
Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | П | N (15) | П002000011003 | <сумма> | |
Предусмотренные абз. 14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | П | N (15) | П002000012003 | <сумма> | |
Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | П | N (15) | П002000013003 | <сумма> | |
Налоговая база (строка 050-строка 060 -строка 090-строка 110-строка 120-строка 130) | П | N (15) | П002000014003 | <сумма> | |
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 приложения N 4 к Листу 02) | П | N (15) | П002000015003 | <сумма> | |
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот, в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002000016003 | <сумма> | |
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот, в том числе в местный бюджет | П | N (15) | П002000017003 | <сумма> | |
Налоговая база для исчисления налога: | |||||
в федеральный бюджет (строка 140-строка 150)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09) | П | N (15) | П002000018003 | <сумма> | |
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140-строка 150-строка 160)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+ строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09)) | П | N (15) | П002000019003 | <сумма> | |
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | П | N (15) | П002000019103 | <сумма> | |
в местный бюджет (строка 140-строка 150-строка 170) + строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09) | П | N (15) | П002000020003 | <сумма> | |
Ставка налога на прибыль - всего, (%) | П | N (6.2) | П002000021003 | <величина ставки> | |
в том числе: | |||||
в федеральный бюджет | П | N (6.2) | П002000022003 | <величина ставки> | |
в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (6.2) | П002000023003 | <величина ставки> | |
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | П | N (6.2) | П002000023103 | <величина ставки> | |
в местный бюджет | П | N (6.2) | П002000024003 | <величина ставки> | |
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | П | N (15) | П002000025003 | <сумма> | |
в том числе: | |||||
в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220:100) | П | N (15) | П002000026003 | <сумма> | |
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка 230:100)+(строка 191х строка 231:100) | П | N (15) | П002000027003 | <сумма> | |
в местный бюджет (строка 200х строка 240:100) | П | N (15) | П002000028003 | <сумма> | |
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего, | П | N (15) | П002000029003 | <сумма> | |
в том числе: | |||||
в федеральный бюджет | П | N (15) | П002000030003 | <сумма> | |
в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002000031003 | <сумма> | |
в местный бюджет | П | N (15) | П002000032003 | <сумма> | |
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчета), принятой налоговым органом | П | N (15) | П002000033003 | <сумма> | |
в том числе: | |||||
в федеральный бюджет | П | N (15) | П002000034003 | <сумма> | |
в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002000035003 | <сумма> | |
в местный бюджет | П | N (15) | П002000036003 | <сумма> | |
Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1+строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1+строка 120 подраздела 1.1 Раздела 1), | П | N (15) | П002000037003 | <сумма> | |
Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1+строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1+строка 130 подраздела 1.1 Раздела 1), | П | N (15) | П002000038003 | <сумма> | |
Квартал и год, на который устанавливаются ежемесячные платежи | П | N (2), | П002000039001 | < квартал>,<год> | |
Сумма ежемесячных авансовых платежей (строка 250-строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период), | П | N (15) | П002000039003 | <сумма> | |
в том числе: | |||||
в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 подраздела 1.2 Раздела 1) | П | N (15) | П002000040003 | <сумма> | |
в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1) | П | N (15) | П002000041003 | <сумма> | |
в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340 подраздела 1.2 Раздела 1) | П | N (15) | П002000042003 | <сумма> | |
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | П | N (15) | П002000043003 | <сумма> | |
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | П | N (15) | П002000044003 | <сумма> | |
в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | П | N (15) | П002000045003 | <сумма> | |
Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года | П | N (2) | П002000046003 | <количество сроков уплаты> | |
Месяц и год уплаты суммы налога на прибыль, исчисленной в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | П | N (2), | П002000047001 | <месяц>,<год> | |
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате (сумма строк 060, 100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1) | П | N (15) | П002000047003 | <сумма> | |