Таблица 13 | ||||
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | П | К (1) | П002020000100 | <код> Принимает значение: 1 - является сельскохозяйственным товаропроизводителем |
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам | П | N (15) | П002020001003 | <сумма> |
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам, | П | N (15) | П002020002003 | <сумма> |
в том числе стоимость реализованных покупных товаров | П | N (15) | П002020003003 | <сумма> |
Косвенные расходы - всего, в том числе: | П | N (15) | П002020004003 | <сумма> |
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК | П | N (15) | П002020004103 | <сумма> |
расходы на НИОКР | П | N (15) | П002020004203 | <сумма> |
из них: расходы на НИОКР, не давшие положительного результата | П | N (15) | П002020004303 | <сумма> |
расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств (п.1.1 ст.259 НК) | П | N (15) | П002020004403 | <сумма> |
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 НК | П | N (15) | П002020004503 | <сумма> |
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1статьи 264 НК | П | N (15) | П002020004603 | <сумма> |
Стоимость реализованных имущественных прав | П | N (15) | П002020005003 | <сумма> |
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией | П | N (15) | П002020006003 | <сумма> |
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг | П | N (15) | П002020007003 | <сумма> |
Расходы по операциям, отраженным в приложении 3 к Листу 02 (строка 280 приложения N 3 к Листу 02) | П | N (15) | П002020008003 | <сумма> |
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности | П | N (15) | П002020009003 | <сумма> |
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | П | N (15) | П002020010003 | <сумма> |
Итого признанных расходов (сумма строк с 010 по 040 +сумма строк с 050 по 100) | П | N (15) | П002020011003 | <сумма> |
Внереализационные расходы - всего (строка 200> или = сумме строк с 201 по 203), в том числе: | П | N (15) | П002020020003 | <сумма> |
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком | П | N (15) | П002020020103 | <сумма> |
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов | П | N (15) | П002020020203 | <сумма> |
убыток от реализации права требования, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода | П | N (15) | П002020020303 | <сумма> |
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего (строка 300>или =сумме строк 301 и 302), в том числе: | П | N (15) | П002020030003 | <сумма> |
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде | П | N (15) | П002020030103 | <сумма> |
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва | П | N (15) | П002020030203 | <сумма> |
Справочно: | П | N (15) | П002020040003 | <сумма> |
по нематериальным активам | П | N (15) | П002020040103 | <сумма> |
Остаток резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов | П | N (15) | П002020041003 | <сумма> |