О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00) (с изменениями на 23.03.2007)

Таблица 11

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

П

К (1)

П002000000100

<код> Принимает значение: 1 - является сельскохозяйственным товаропроизводителем

Доходы от реализации (строка 040 приложения N 1 к Листу 02)

П

N (15)

П002000001003

<сумма>

Внереализационные доходы (строка 100 приложения N 1 к Листу 02)

П

N (15)

П002000002003

<сумма>

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (строка 110 приложения N 2 к Листу 02)

П

N (15)

П002000003003

<сумма>

Внереализационные расходы (сумма строк 200 и 300 приложения N 2 к Листу 02)

П

N (15)

П002000004003

<сумма>

Убытки, отраженные в приложении N 3 к Листу 02 (строка 290 приложения N 3 к Листу 02)

П

N (15)

П002000005003

<сумма>

Итого прибыль (убыток) (строка 010+строка 020-строка 030-строка 040+строка 050)

П

N (15)

П002000006003

<сумма>

Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 060

П

N (15)

П002000007003

<сумма>

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов

П

N (15)

П002000008003

<сумма>

Сумма льгот, предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 6 августа 2001 года N 110-ФЗ

П

N (15)

П002000009003

<сумма>

Налоговая база (строка 060-строка 070-строка 080-строка 090)

П

N (15)

П002000010003

<сумма>

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (строка 150 приложения N 4 к Листу 02)

П

N (15)

П002000011003

<сумма>

Налоговая база для исчисления налога:

(строка 100-строка 110)+строка 100 Листа 05+строка 530 Листа 06)

П

N (15)

П002000012003

<сумма>

в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений четвертого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

П

N (15)

П002000013003

<сумма>

Ставка налога на прибыль - всего, (%)

в том числе:

П

N (5.2)

П002000014003

<величина ставки>

в федеральный бюджет

П

N (5.2)

П002000015003

<величина ставки>

в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (5.2)

П002000016003

<величина ставки>

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений четвертого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

П

N (5.2)

П002000017003

<величина ставки>

Сумма исчисленного налога на прибыль - всего,

в том числе:

П

N (15)

П002000018003

<сумма>

в федеральный бюджет (строка 120 х строка 150:100)

П

N (15)

П002000019003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации {(строка 120 - строка 130) х строка 160:100} + (строка 130 х строка 170:100)

П

N (15)

П002000020003

<сумма>

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего,

П

N (15)

П002000021003

<сумма>

в том числе:

в федеральный бюджет

П

N (15)

П002000022003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (15)

П002000023003

<сумма>

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК,

П

N (15)

П002000024003

<сумма>

в том числе:

в федеральный бюджет

П

N (15)

П002000025003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (15)

П002000026003

<сумма>

Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка 180-строка 210-строка 240, если строка 180 больше суммы строк 210 и 240), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1+строка 070 подраздела 1.1 Раздела 1)

П

N (15)

П002000027003

<сумма>

Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего (строка 210+ строка 240)-строка 180, если строка 180 меньше суммы строк 210 и 240), (строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1+строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1)

П

N (15)

П002000028003

<сумма>

Сумма ежемесячных авансовых платежей на ______квартал 200___года - всего (строка 180-строка 180 Декларации за предыдущий отчетный период),

П

N (2),

N (4)

П002000029001

< квартал>,<год>

<квартал> принимает значения от 01 до 04

Сумма ежемесячных авансовых платежей на ______квартал 200___года - всего (строка 180-строка 180 Декларации за предыдущий отчетный период),

П

N (15)

П002000029003

<сумма>

в том числе:

в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 подраздела 1.2 Раздела 1)

П

N (15)

П002000030003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1)

П

N (15)

П002000031003

<сумма>

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001 года N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строки 085 Листа 12 или Листа 13 Декларации за 1 полугодие 2002 года)

П

N (15)

П002000032003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (строки 095 Листа 12 или Листа 13 Декларации за 1 полугодие 2002 года)

П

N (15)

П002000033003

<сумма>

в местный бюджет (строки 105 Листа 12 или Листа 13 Декларации за 1 полугодие 2002 года)

П

N (15)

П002000034003

<сумма>

Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года

П

N (2)

П002000035003

<количество сроков уплаты>

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001 года N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 ___________ (сумма строк 051, 081, 091 подраздела 1.1 Раздела 1)

П

N (2),

N (4)

П002000036001

<месяц>,<год>

<месяц> принимает значения от 01 до 12

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001 года N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 ___________ (сумма строк 051, 081, 091 подраздела 1.1 Раздела 1)

П

N (15)

П002000036003

<сумма>