Действующий

О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00) (с изменениями на 23.03.2007)

     

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет субъекта
Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
(приложение N 5 к Листу 02)

Таблица 16

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Организация является сельскохозяйственным товаропроизводителем

П

К(1)

П002050000100

<код> Принимает значение: 1 - является сельскохозяйственным товаропроизводителем

Расчет составлен

П

К(1)

П002050000200

<код> Принимает значение: 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений | 2 - по обособленному подразделению | 3 - по обособленному подразделению, ликвидированному в течение текущего налогового периода | 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Наименование обособленного подразделения или обособленного подразделения, через которое осуществляется уплата налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 288 НК, организации без входящих в нее обособленных подразделений

П

Т(1000)

П002050001003

<наименование обособленного подразделения>

КПП обособленного подразделения, обособленного подразделения, через которое осуществляется уплата налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 288 НК, организации без входящих в нее обособленных подразделений

П

I4(9)

П002050002003

<КПП обособленного подразделения>

Налоговая база в целом по организации (руб.),

П

N (15)

П002050003003

<сумма>

в том числе без учета ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений (руб.)

П

N (15)

П002050003103

<сумма>

Доля налоговой базы (%)

П

N (12.8)

П002050004003

<величина доли>

Налоговая база исходя из доли (руб.)

П

N (15)

П002050005003

<сумма>

Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (5.2)

П002050006003

<величина ставки>

Сумма налога (строка 050 х строка 060: 100) (руб.)

П

N (15)

П002050007003

<сумма>

Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации (руб.)

П

N (15)

П002050008003

<сумма>

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога (руб.)

П

N (15)

П002050009003

<сумма>

Сумма налога к доплате (строка 070 - строка 080 - строка 090, если сумма строк 080 и 090 < строки 070) (руб.)

П

N (15)

П002050010003

<сумма>

Сумма налога к уменьшению (строка 080+строка 090) - строка 070, если сумма строк 080 и 090 > строки 070 (руб.)

П

N (15)

П002050011003

<сумма>

Ежемесячные авансовые платежи на ____квартал (руб.)

П

К (2)

П002050012001

Принимает значение:

для квартала - от 01 до 04

Ежемесячные авансовые платежи на ____квартал (руб.)

П

N (15)

П002050012003

<сумма>

Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы:

в бюджет субъекта Российской Федерации (руб.)

П

N (15)

П002050013003

<сумма>

в местный бюджет (руб.)

П

N (15)

П002050014003

<сумма>

Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение, обособленное подразделение, через которое осуществляется уплата налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 288 НК ("V")

П

К (1)

П002050015003

<код>

принимает следующие значения:

1 - возложены обязанности | 0 - не возложены обязанности