Таблица 12
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Наименование налогоплательщика - иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству | П | Т (1000) | | П000220001000 | <наименование налогоплательщика - юридического лица>| <фамилия>, <имя>, <отчество> |
ИНН налогоплательщика | П | I3(10) | | П000220002000 | <ИНН налогоплательщика> |
КПП налогоплательщика | П | I4(9) | E(0) | П000220002100 | <КПП налогоплательщика> |
Порядковый номер налогоплательщика | П | N (2) | П000220003000 | <порядковый номер> |
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 20/120 | П | N (15) | П000220004004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220004005 | Значение равно 20/120 |
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 20/120 | П | N (15) | П000220004006 | <сумма> |
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220005004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220005005 | Значение равно 18/118 |
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220005006 | <сумма> |
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220006004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220006005 | Значение равно 10/110 |
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220006006 | <сумма> |
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220007004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220007005 | Значение равно 18/118 |
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220007006 | <сумма> |
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220008004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220008005 | Значение равно 10/110 |
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220008006 | <сумма> |
Налоговая база по реализации услуг органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220009004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220009005 | Значение равно 18/118 |
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220009006 | <сумма> |
Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 20/120 | П | N (15) | П000220010004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220010005 | Значение равно 20/120 |
Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 20/120 | П | N (15) | П000220010006 | <сумма> |
Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220011004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220011005 | Значение равно 18/118 |
Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220011006 | <сумма> |
Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220012004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220012005 | Значение равно 10/110 |
Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220012006 | <сумма> |
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, перечисленным иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220013004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220013005 | Значение равно 18/118 |
Суммы НДС по авансовым и иным платежам, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220013006 | <сумма> |
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, перечисленным иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220014004 | <сумма> |
Ставка налога | П | Т (6) | П000220014005 | Значение равно 10/110 |
Суммы НДС по авансовым и иным платежам, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220014006 | <сумма> |
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученных органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220015004 | <сумма> |
Ставка налога | П | T(6) | П000220015005 | Значение равно 18/118 |
Суммы НДС по авансовым и иным платежам, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) по ставке 18/118 | П | N (15) | П000220015006 | <сумма> |
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220016004 | <сумма> |
Ставка налога | П | T(6) | П000220016005 | Значение равно 10/110 |
Суммы НДС по авансовым и иных платежам, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) по ставке 10/110 | П | N (15) | П000220016006 | <сумма> |
Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость) по налоговой базе | П | N (15) | П000220017004 | <сумма> |
Сумма НДС всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость) | П | N (15) | П000220017006 | <сумма> |