Сведения о проверках, проведенных службой внутреннего контроля
Наименование | Показатели | Примечание |
1 | 2 | 3 |
1. Наличие планов проверок: | ||
1.1. перспективных (на год, несколько лет); | ||
1.2. текущих (на квартал, на месяц и другое) | ||
2. Количество проверок, проведенных службой внутреннего контроля, всего: | ||
в том числе: | ||
2.1. в головном офисе; | ||
2.2. в филиалах |
Комментарии:
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||
Руководитель службы внутреннего контроля | (Ф.И.О.) | |||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||
Телефон: | ||||||||
" | " | г. |