О внесении изменений и дополнений в приказы МНС России от 11.11.2003 N БГ-3-02/614 и от 29.12.2001 N БГ-3-02/585 (не применяется на основании приказа Минфина России от 07.02.2006 N 24н)

ИНН

КПП

Стр.

0

0

1

Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация

по налогу на прибыль организаций  

Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки)

Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета:

за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9,

за год - 0, иное - 2

Вид

Налоговый

документа

/

(отчетный) период

N месяца

Отчетный год

Представляется в

Код

(наименование налогового органа и его код)

по месту нахождения

российской

обособленного

организации

подразделения

(полное наименование организации)

(полное наименование обособленного подразделения)

Основной

государственный регистрационный номер (ОГРН)

КПП по месту нахождения

организации

обособленного подразделения

Данная декларация составлена

страницах

с приложением

листах

подтверждающих документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений,
указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Заполняется работником налогового органа

Руководитель

Сведения о представлении налоговой декларации

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

Данная декларация представлена
(нужное отметить знаком V)

лич-

по

уполномоченным

ИНН*

но

почте

представителем

Подпись

Дата

на страницах

Главный бухгалтер

с приложением подтверждающих

Фамилия, Имя, Отчество

документов на

 листах

(полностью)

ИНН*

Дата представления

Подпись

Дата

декларации

Уполномоченный

представитель

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

Зарегистрирова-

ИНН*

на за N

Подпись

Дата

Категория

1 - крупнейший,

                        МП

налогоплательщика

2 - основной

 3 - прочие

Фамилия, И.О.

Подпись

________________

* В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации.

ИНН

КПП

Стр.  

Форма по КНД 1151006

Раздел 00102

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи.*

Показатели

Код строки

Значения показателей

Код по ОКАТО

010

Срок уплаты

020

Срок уплаты

030

Срок уплаты

040

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

110

Сумма

ежемесячного авансового платежа

120

Сумма

ежемесячного авансового платежа

130

Сумма

ежемесячного авансового платежа

140

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации

210

Сумма

ежемесячного авансового платежа

220

Сумма

ежемесячного авансового платежа

230

Сумма

ежемесячного авансового платежа

240

В местный бюджет

Код бюджетной классификации

310

Сумма

ежемесячного авансового платежа

320

Сумма

ежемесячного авансового платежа

330

Сумма

ежемесячного авансового платежа

340

* Расчет заполняют налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате не позднее 28-го числа каждого месяца в течение отчетного (налогового) периода в размере одной трети суммы авансового платежа, подлежащего уплате по итогам предыдущего отчетного периода.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Подпись

Дата

ИНН

КПП

Стр.  

Форма по КНД 1151006

Раздел 00200

Расчет налога на прибыль организаций

Лист 02

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

(код строки 002)

(руб.)

Показатели

Код строки

Сумма

1

2

3

Доходы от реализации (приложение N 1)

010

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (приложение N 2)

020

Внереализационные доходы

030

Внереализационные расходы

040

в том числе:

убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК)

041

Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка 030 - строка 040)

050

Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050

060

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

090

Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ:

Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

110

Предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

120

Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

130

Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 090 - строка 110 - строка 120 - строка 130)

140

Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 приложения N 4 к Листу 02)

150

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

в том числе:

в бюджет субъекта Российской Федерации

160

в местный бюджет

170

Налоговая база для исчисления налога:

в федеральный бюджет (строка 140 - строка 150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09)

180

в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 - строка 150 - строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09)

190

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

191

в местный бюджет (строка 140 - строка 150 - строка 170) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09)

200

Ставка налога на прибыль - всего, (%)

210

в том числе:

в федеральный бюджет

220

в бюджет субъекта Российской Федерации

230

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

231

в местный бюджет

240

ИНН

КПП

Стр.  

Форма по КНД 1151006

Раздел 00201

Приложение N 1 к Листу 02

Доходы от реализации

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

(код строки 002)

(руб.)

Показатели

Код строки

Сумма

1

2

3

Выручка от реализации - всего, в том числе:

010

по товарообменным операциям, из них

011

по экспорту

012

от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного НДС, из нее

013

от реализации на экспорт

014

от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленных у физических лиц (не являющихся плательщиками по НДС), из нее

015

по экспорту

016

по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на экспорт

017

из строки 010:

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

020

выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования

030

выручка от реализации прочего имущества

040

в том числе:

от реализации компенсационной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП

041

от реализации прибыльной доли продукции, полученной инвестором при выполнении СРП

042

выручка от реализации покупных товаров

050

Выручка от реализации амортизируемого имущества

060

Выручка от реализации права требования как реализации финансовых услуг

070

Выручка от реализации права требования:

до наступления срока платежа

080

после наступления срока платежа

090

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы

100

Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего,

101

в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже:

102

минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг

расчетной цены

103

Итого доходов от реализации (строка 010 + сумма строк с 060 по 101)

110

ИНН

КПП

Стр.  

Форма по КНД 1151006

Раздел 00202

Приложение N 2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

(код строки 002)

(руб.)

Показатели

Код строки

Сумма

1

2

3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам

010

Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым

020

Расходы на оплату труда, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым

030

Суммы начисленной амортизации, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым

040

Расходы, формируемые в порядке, предусмотренном ст.ст.260, 261, 262, 263 НК - всего,

050

в том числе:

051

052

053

054

Прочие расходы - всего, (сумма строк с 070 по 100, кроме строки 071)

060

в том числе:

суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье 270 НК

070

из них:

суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода

071

расходы по аренде федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества

080

часть убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

090

другие расходы

100

Стоимость реализованных покупных товаров

110

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде

120

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг

130

Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией

140

в том числе:

стоимость компенсационной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП и расходы по ее реализации

141

стоимость доли прибыльной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП и расходы по ее реализации

142

ИНН

КПП

Стр.  

Форма по КНД 1151006

Раздел 00203

Приложение N 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

(код строки 002)

(руб.)

Показатели

Код строки

Сумма

1

3*

4*

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - всего (строка 020 + строка 030),

010

в том числе:

убытка, полученного до 1 января 2002 года

020

убытка, полученного после 1 января 2002 года
(сумма строк с 040 по 080)

030

за

год

040

за

год

050

за

год

060

за

год

070

за

год

080

Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка 140 Листа 02 + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09)

090

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не выше 30 процентов налоговой базы по строке 090)

100

Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - всего (строка 010 - строка 100 + убыток по строке 050 Листа 02 с учетом уменьшения его на показатели строк 120 Листа 05, 120 Листа 06, 230 Листа 07, 110 Листа 08 и 590 Листа 09)

110

в том числе:

убытка, полученного до 1 января 2002 года (строка 020 - строка 100, но не более строки 020)

120

убытка, полученного после 1 января 2002 года
(строка 110 - строка 120 или сумма строк с 140 по 180)

130

за

год

140

за

год

150

за

год

160

за

год

170

за

год

180

ИНН

КПП

Стр.  

Форма по КНД 1151006

Раздел 00204

Приложение N 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения

Наименование соглашения о разделе продукции
(код строки 001)

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

(код строки 002)

Количество обособленных подразделений (код строки 010)

(руб.)

Показатели

Код строки

В целом по органи-
зации

По организации без входящих в нее обособ-
ленных подраз-
делений

В целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений

1

2

3

4

5

Налоговая база

020

Х

Доля налоговой базы (%)

030

100

Налоговая база исходя из доли

040

Х

Налоговая база исходя из доли и дополнительных льгот:

в бюджет субъекта Российской Федерации

050

в местный бюджет

060

Ставка налога (%):

в бюджет субъекта Российской Федерации

070

Х

Х

в местный бюджет

080

Х

Х

Сумма налога:

в бюджет субъекта Российской Федерации

090

в местный бюджет

100

Начислено налога:

в бюджет субъекта Российской Федерации

110

в местный бюджет

120

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога:

в бюджет субъекта Российской Федерации

130

в местный бюджет

140

К доплате:

в бюджет субъекта Российской Федерации

150

в местный бюджет

160

К уменьшению:

в бюджет субъекта Российской Федерации

170

в местный бюджет

180

Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы:

в бюджет субъекта Российской Федерации

190

в местный бюджет

200

Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение

210

Х

Х

Х

Ежемесячные авансовые платежи

     на

квартал:

в бюджет субъекта Российской Федерации

220

в местный бюджет

230

ИНН

КПП

Стр.  

Форма по КНД 1151006

Раздел 00205
Приложение N 5а к Листу 02

Отметка налогового органа по месту нахождения организации о представлении ею декларации, включая данные об исчислении налога по обособленному подразделению

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по
обособленным подразделениям организацией

Наименование соглашения о разделе продукции
(код строки 001)

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

(код строки 002)

(руб.)

Код строки

Значение показателя

1

2

3

Наименование обособленного подразделения

010

КПП обособленного подразделения

020

Доля налоговой базы (%)

030

Налоговая база исходя из доли

040

Налоговая база исходя из доли и дополнительных льгот:

в бюджет субъекта Российской Федерации

050

в местный бюджет

060

Ставка налога (%):

в бюджет субъекта Российской Федерации

070

в местный бюджет

080

Сумма налога:

в бюджет субъекта Российской Федерации

090

в местный бюджет

100

Начислено налога:

в бюджет субъекта Российской Федерации

110

в местный бюджет

120

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога:

в бюджет субъекта Российской Федерации

130

в местный бюджет

140

К доплате:

в бюджет субъекта Российской Федерации

150

в местный бюджет

160

К уменьшению:

в бюджет субъекта Российской Федерации

170

в местный бюджет

180

Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы:

в бюджет субъекта Российской Федерации

190

в местный бюджет

200

Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение (+)

210

Ежемесячные авансовые платежи на

квартал:

в бюджет субъекта Российской Федерации

220

в местный бюджет

230