Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация | |
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 20% - всего | П | N(15) | П000210001004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210001005 | Значение равно 20 | |
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 20% - всего | П | N(15) | П000210001006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, по ста а также передача имущественных прав по ставке 18% - всего | П | N(15) | П000210002004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210002005 | Значение равно 18 | |
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 18% - всего | П | N(15) | П000210002006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 10% - всего | П | N(15) | П000210003004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210003005 | Значение равно 10 | |
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 10% - всего | П | N(15) | П000210003006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 20/120 - всего | П | N(15) | П000210004004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210004005 | Значение равно 20/120 | |
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 20/120 - всего | П | N(15) | П000210004006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 18/118 - всего | П | N(15) | П000210005004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210005005 | Значение равно: 18/118 | |
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 18/118 - всего | П | N(15) | П000210005006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 10/110 - всего | П | N(15) | П000210006004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210006005 | Значение равно: 10/110 | |
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 10/110 - всего | П | N(15) | П000210006006 | <сумма> | |
в том числе: | |||||
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе по ставке 18% | П | N(15) | П000210007004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210007005 | Значение равно 18 | |
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе по ставке 18% | П | N(15) | П000210007006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе по ставке 10% | П | N(15) | П000210008004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210008005 | Значение равно 10 | |
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе по ставке 10% | П | N(15) | П000210008006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога по ставке 20/120 | П | N(15) | П000210009004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210009005 | Значение равно 20/120 | |
Сумма НДС по реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога по ставке 20/120 | П | N(15) | П000210009006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210010004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210010005 | Значение равно 18/118 | |
Сумма НДС по реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210010006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 20/120 | П | N(15) | П000210011004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210011005 | Значение равно 20/120 | |
Сумма НДС по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 20/120 | П | N(15) | П000210011006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210012004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210012005 | Значение равно 18/118 | |
Сумма НДС по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210012006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 10/110 | П | N(15) | П000210013004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210013005 | Значение равно 10/110 | |
Сумма НДС по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 10/110 | П | N(15) | П000210013006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров по ставке 20% | П | N(15) | П000210014004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210014005 | Значение равно 20 | |
Сумма НДС по реализации услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров по ставке 20% | П | N(15) | П000210014006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров по ставке 18% | П | N(15) | П000210015004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210015005 | Значение равно 18 | |
Сумма НДС по реализации услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров по ставке 18% | П | N(15) | П000210015006 | <сумма> | |
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 20% | П | N(15) | П000210016004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210016005 | Значение равно 20 | |
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 20% | П | N(15) | П000210016006 | <сумма> | |
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 18% | П | N(15) | П000210017004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210017005 | Значение равно 18 | |
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 18% | П | N(15) | П000210017006 | <сумма> | |
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 10% | П | N(15) | П000210018004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210018005 | Значение равно 10 | |
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 10% | П | N(15) | П000210018006 | <сумма> | |
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 20/120 | П | N(15) | П000210019004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210019005 | Значение равно 20/120 | |
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 20/120 | П | N(15) | П000210019006 | <сумма> | |
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210020004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210020005 | Значение равно 18/118 | |
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210020006 | <сумма> | |
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 10/110 | П | N(15) | П000210021004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210021005 | Значение равно 10/110 | |
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 10/110 | П | N(15) | П000210021006 | <сумма> | |
Налоговая база по реализации предприятия в целом как имущественного комплекса | П | N(15) | П000210022004 | <сумма> | |
Сумма НДС по реализации предприятия в целом как имущественного комплекса | П | N(15) | П000210022006 | <сумма> | |
Налоговая база по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке 18% | П | N(15) | П000210023004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210023005 | Значение равно 18 | |
Сумма НДС по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке 18% | П | N(15) | П000210023006 | <сумма> | |
Налоговая база по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке 10% | П | N(15) | П000210024004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210024005 | Значение равно 10 | |
Сумма НДС по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке 10% | П | N(15) | П000210024006 | <сумма> | |
Налоговая база по выполнению строительно-монтажных работ для собственного потребления по ставке 18% | П | N(15) | П000210025004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | N(2) | П000210025005 | Значение равно 18 | |
Сумма НДС по выполнению строительно-монтажных работ для собственного потребления по ставке 18% | П | N(15) | П000210025006 | <сумма> | |
Налоговая база по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210026004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210026005 | Значение равно 18/118 | |
Сумма НДС по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210026006 | <сумма> | |
Налоговая база по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке 10/110 | П | N(15) | П000210027004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210027005 | Значение равно 10/110 | |
Сумма НДС, связанная с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке 10/110 | П | N(15) | П000210027006 | <сумма> | |
в том числе: | |||||
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210028004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210028005 | Значение равно 18/118 | |
Сумма НДС по авансовым и иным платежам, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) по ставке 18/118 | П | N(15) | П000210028006 | <сумма> | |
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) по ставке 10/110 | П | N(15) | П000210029004 | <сумма> | |
Ставка налога | П | Т(6) | П000210029005 | Значение равно 10/110 | |
Сумма НДС по авансовым и иным платежам, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) по ставке 10/110 | П | N(15) | П000210029006 | <сумма> | |
Налоговая база | П | N(15) | П000210030004 | <сумма> | |
Сумма НДС | П | N(15) | П000210030006 | <сумма> | |
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ | |||||
Сумма НДС, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежащая вычету | П | N(15) | П000210031004 | <сумма> | |
в том числе: | |||||
по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи | П | N(15) | П000210031104 | <сумма> | |
по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи | П | N(15) | П000210031204 | <сумма> | |
по основным средствам, завершенным капитальным строительством | П | N(15) | П000210031304 | <сумма> | |
по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления | П | N(15) | П000210031404 | <сумма> | |
по расходам на командировки и представительским расходам | П | N(15) | П000210031504 | <сумма> | |
по товарам, приобретаемым для перепродажи | П | N(15) | П000210031604 | <сумма> | |
по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения | П | N(15) | П000210031704 | <сумма> | |
Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая вычету | П | N(15) | П000210032004 | <сумма> | |
Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету. | П | N(15) | П000210033004 | <сумма> | |
Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации соответствующих товаров (работ, услуг) | П | N(15) | П000210034004 | <сумма> | |
Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету | П | N(15) | П000210035004 | <сумма> | |
Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от них (отказа от выполнения работ, услуг), а также сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей, подлежащая вычету | П | N(15) | П000210036004 | <сумма> | |
Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам, включенные ранее в налоговые вычеты и подлежащие восстановлению | П | N(15) | П000210037004 | <сумма> | |
Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить величины в строках 310, 320-360 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость и вычесть величину строки 370 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) | П | N(15) | П000210038004 | <сумма> | |
РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД | |||||
Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину в строке 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) | П | N(15) | П000210039004 | <сумма> | |
Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость меньше величины строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) | П | N(15) | П000210040004 | <сумма> | |
Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено | П | N(15) | П000210041004 | <сумма> | |
Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено | П | N(15) | П000210042004 | <сумма> | |
Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (сложить величины строк 390 и 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) | П | N(15) | П000210043004 | <сумма> | |
Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению (сложить величины строк 400 и 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) | П | N(15) | П000210044004 | <сумма> | |
Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления | П | N(15) | П000210045004 | <сумма> | |
Наименование соглашения о разделе продукции | П | Т(200) | П000210046004 | <наименование соглашения о разделе продукции> | |