Таблица 22
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Наименование соглашения о разделе продукции | П | Т(200) | П001100001000 | <наименование соглашения> |
Доход инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции - всего (строка 030 + строка 040) | П | N(15) | П001100002003 | <сумма> |
Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции (строка 070 Приложения N 1 к разделу 11) | П | N(15) | П001100003003 | <сумма> |
Внереализационные доходы | П | N(15) | П001100004003 | <сумма> |
Расходы, уменьшающие налоговую базу - всего (строка 060 + строка 090) | П | N(15) | П001100005003 | <сумма> |
Расходы, не относимые к возмещаемым, - всего (строка 070 + строка 080): | П | N(15) | П001100006003 | <сумма> |
Расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу, - всего | П | N(15) | П001100007003 | <сумма> |
Расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу, - всего | П | N(15) | П001100008003 | <сумма> |
Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам | П | N(15) | П001100009003 | <сумма> |
Итого прибыль (убыток) (строка 020 - строка 050) | П | N(15) | П001100010003 | <сумма> |
Налоговая база | П | N(15) | П001100011003 | <сумма> |
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих отчетных (налоговых) периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса (строка 120, приложение N 2 к разделу 11) | П | N(15) | П001100012003 | <сумма> |
Налоговая база для исчисления налога (строка 110 - строка 120) | П | N(15) | П001100013003 | <сумма> |
Ставка налога на прибыль - всего, (%) | П | N(2) | П001100014003 | <величина ставки> |
Ставка налога на прибыль - (%) в федеральный бюджет | П | N(2) | П001100015003 | <величина ставки> |
Ставка налога на прибыль - (%) в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N(2) | П001100016003 | <величина ставки> |
Ставка налога на прибыль - (%) в местный бюджет | П | N(2) | П001100017003 | <величина ставки> |
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего: | П | N(15) | П001100018003 | <сумма> |
Сумма исчисленного налога на прибыль в федеральный бюджет (строка 130 х строка 150:100) | П | N(15) | П001100019003 | <сумма> |
Сумма исчисленного налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 130 х строка 160:100) | П | N(15) | П001100020003 | <сумма> |
Сумма исчисленного налога на прибыль в местный бюджет (строка 130 х строка 170:100) | П | N(15) | П001100021003 | <сумма> |
Сумма начисленных квартальных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего, | П | N(15) | П001100022003 | <сумма> |
В федеральный бюджет | П | N(15) | П001100023003 | <сумма> |
В бюджет субъекта Российской Федерации | П | N(15) | П001100024003 | <сумма> |
В местный бюджет | П | N(15) | П001100025003 | <сумма> |
Сумма налога на прибыль к доплате всего (строка 180 - строка 220, если строка 180 больше строки 220) | П | N(15) | П001100026003 | <сумма> |
Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего (строка 180 - строка 220, если строка 180 меньше строки 220) | П | N(15) | П001100027003 | <сумма> |