О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00) (фактически не применяется)

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Доходы иностранной организации, всего

П

N(15)

П000050001004

<сумма>

Доходы от реализации - всего

П

N(15)

П000050002004

<сумма>

Доходы от реализации товаров, работ, услуг

П

N(15)

П000050003004

<сумма>

Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)

П

N(15)

П000050004004

<сумма>

Доходы от реализации имущественных прав

П

N(15)

П000050005004

<сумма>

Внереализационные доходы - всего

П

N(15)

П000050006004

<сумма>

Внереализационные доходы от долевого участия (дивиденды)

П

N(15)

П000050007004

<сумма>

Внереализационные доходы по процентам

П

N(15.5)

П000050008004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы по процентам по государственным и муниципальным ценным бумагам

П

N(15.5)

П000050009004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы)

П

N(15)

П000050010004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы от сдачи имущества в аренду

П

N(15)

П000050011004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы в виде безвозмездно полученного имущества

П

N(15)

П000050012004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде

П

N(15)

П000050013004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы в виде положительной курсовой разницы

П

N(15)

П000050014004

<сумма>

в т.ч. другие внереализационные доходы

П

N(15)

П000050015004

<сумма>

Расходы иностранной организации - всего

П

N(15)

П000050016004

<сумма>

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего

П

N(15)

П000050017004

<сумма>

в т.ч. расходы, связанные с производством и реализацией

П

N(15)

П000050018004

<сумма>

Внереализационные расходы - всего

П

N(15)

П000050019004

<сумма>

в т.ч. внереализационные расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам

П

N(15)

П000050020004

<сумма>

в т.ч. внереализационные расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам

П

N(15)

П000050021004

<сумма>

в т.ч. убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде

П

N(15)

П000050022004

<сумма>

Суммы безнадежных долгов

П

N(15)

П000050023004

<сумма>

в т.ч. другие внереализационные расходы

П

N(15)

П000050024004

<сумма>

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

С = (A1+А2) - (В1+В2)

П

N(15)

П000050025004

<сумма>

Из прибыли исключаются:

Доходы от долевого участия (дивиденды)

П

N(15)

П000050026004

<сумма>

Доходы по процентам по государственным и муниципальным ценным бумагам

П

N(15)

П000050027004

<сумма>

Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)

П

N(15)

П000050028004

<сумма>

НАЛОГОВАЯ БАЗА

E = C-A2.1-A2.2.1-D

П

N(15)

П000050029004

<сумма>

по специальному расчету

П

N(15)

П000050029104

<сумма>

Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

Совокупная сумма переносимого убытка (по отдельному расчету)

П

N(15)

П000050030004

<сумма>

Налоговая база с учетом суммы перенесенного убытка

G = E - F

П

N(15)

П000050031004

<сумма>

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету) по бюджету субъекта Российской Федерации

П

N(15)

П000050032004

<сумма>

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету) по местному бюджету

П

N(15)

П000050033004

<сумма>

Налоговая база для исчисления налога в федеральный бюджет

I1 = G

П

N(15)

П000050034004

<сумма>

Налоговая база для исчисления налога бюджет субъекта Российской Федерации

I2 = G - H1

П

N(15)

П000050035004

<сумма>

Налоговая база для исчисления налога местный бюджет

I3 = G - H2

П

N(15)

П000050036004

<сумма>