Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть II. Состав и ... (с изменениями на 14.09.2007) (фактически не применяется)

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Доходы от реализации (Приложение N 1 к Листу 2)

П

N (15)

П002000001003

<сумма>

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение N 2 к Листу 2)

П

N (15)

П002000002003

<сумма>

Внереализационные доходы

П

N (15)

П002000003003

<сумма>

Внереализационные расходы
в том числе:

П

N (15)

П002000004003

<сумма>

убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК)

П

N (15)

П002000004103

<сумма>

Итого прибыль (убыток) (строка 010-строка 020 + строка 030-строка 040)

П

N (15)

П002000005003

<сумма>

Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050

П

N (15)

П002000006003

<сумма>

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

П

N (15)

П002000009003

<сумма>

Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ:

Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

П

N (15)

П002000011003

<сумма>

Предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

П

N (15)

П002000012003

<сумма>

Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

П

N (15)

П002000013003

<сумма>

Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 090 - строка 110 - строка 120 - строка 130)

П

N (15)

П002000014003

<сумма>

Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения N 4 к Листу 2)

П

N (15)

П002000015003

<сумма>

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот, в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (15)

П002000016003

<сумма>

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот, в том числе в местный бюджет

П

N (15)

П002000017003

<сумма>

Налоговая база для исчисления налога:

в федеральный бюджет (строка 140 - строка 150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09)

П

N (15)

П002000018003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 - строка 150-строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09))

П

N (15)

П002000019003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

П

N (15)

П002000019103

<сумма>

в местный бюджет (строка 140 - строка 150-строка 170) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09)

П

N (15)

П002000020003

<сумма>

Ставка налога на прибыль - всего, (%)

П

N (15)

П002000021003

<сумма>

в том числе:

в федеральный бюджет

П

N (15)

П002000022003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (15)

П002000023003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

П

N (15)

П002000023103

<сумма>

в местный бюджет

П

N (15)

П002000024003

<сумма>

Сумма исчисленного налога на прибыль - всего,

П

N (15)

П002000025003

<сумма>

в том числе:

в федеральный бюджет (строка 180х строка 220:100)

П

N (15)

П002000026003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка 230:100) + (строка 191х строка 231:100)

П

N (15)

П002000027003

<сумма>

в местный бюджет (строка 200х строка 240:100)

П

N (15)

П002000028003

<сумма>

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего,

П

N (15)

П002000029003

<сумма>

в том числе:

в федеральный бюджет

П

N (15)

П002000030003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (15)

П002000031003

<сумма>

в местный бюджет

П

N (15)

П002000032003

<сумма>

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчета), принятой налоговым органом

П

N (15)

П002000033003

<сумма>

в том числе:

в федеральный бюджет

П

N (15)

П002000034003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации

П

N (15)

П002000035003

<сумма>

в местный бюджет

П

N (15)

П002000036003

<сумма>

Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120 подраздела 1.1 Раздела 1)

П

N (15)

П002000037003

<сумма>

Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130 подраздела 1.1 Раздела 1)

П

N (15)

П002000038003

<сумма>

Квартал и год, на который устанавливаются ежемесячные платежи

П

N (2),
N (4)

П002000039001

< квартал>,<год>
<квартал> принимает значения от 01 до 04

Сумма ежемесячных авансовых платежей (строка 250-строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период)

П

N (15)

П002000039003

<сумма>

в том числе:

в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 подраздела 1.2 Раздела 1)

П

N (15)

П002000040003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1)

П

N (15)

П002000041003

<сумма>

в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340 подраздела 1.2 Раздела 1)

П

N (15)

П002000042003

<сумма>

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13)

П

N (15)

П002000043003

<сумма>

в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки Листа 13)

П

N (15)

П002000044003

<сумма>

в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13)

П

N (15)

П002000045003

<сумма>

Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года

П

N (2)

П002000046003

<количество сроков уплаты>

Месяц и год уплаты суммы налога на прибыль, исчисленной в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

П

N (2),
N (4)

П002000047001

<месяц>,<год>

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате (сумма строк 060, 100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1)

П

N (15)

П002000047003

<сумма>