Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль организаций (с изменениями на 3 июня 2004 года) (не применяется на основании приказа Минфина России от 07.02.2006 N 24н)

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151006

Раздел 00219

Приложение N 1 к Листу 11

Расчет
стоимости прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику, от выполнения соглашения о разделе продукции

Наименование соглашения о разделе продукции
(код строки 001)

Показатели

Код строки

Сумма

1

2

3

Объем произведенной продукции (в натуральном выражении)

010

Цена продукции

020

Сумма налога на добычу полезных ископаемых

030

Объем произведенной продукции, стоимостной эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых (строка 030 / строка 020)

040

Предельный уровень компенсационной продукции в отчетном (налоговом) периоде, установленный соглашением, но не выше размера, определяемого в соответствии со статьей 346.34 Налогового кодекса, в долях (0,75 или 0,90)

050

В показателях объема продукции (строка 010 х строка 050)

060

Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде - всего, (строка 080 + строка 090 + строка 100),
в том числе:

070

Остаток невозмещенных расходов на начало отчетного периода (строка 250 расчета за предыдущий отчетный период)

080

Расходы, понесенные до даты вступления соглашения в силу

090

Расходы, понесенные с даты вступления соглашения в силу - всего,

100

В том числе: расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов) и доведение его до состояния, в котором оно пригодно для использования, с учетом ограничений, установленных соглашением

110

расходы на освоение природных ресурсов, указанные в пункте 1 статьи 261 НК - всего,

120

расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества, которое было передано государством в безвозмездное пользование налогоплательщику в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции"

130

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151006

Раздел 00219

1

2

3

расходы, произведенные (понесенные) в форме отчислений в ликвидационный фонд для финансирования ликвидационных работ в размере, установленном соглашением

140

управленческие расходы, связанные с выполнением соглашения (расходы на оплату аренды офисов налогоплательщика, расходы на их содержание, информационные и консультационные услуги, представительские расходы, расходы на рекламу и другие управленческие расходы) (показатель строки 160, если строка 160 меньше строки 170, или показатель строки 170, если строка 160 больше строки 170)

150

Фактически понесенные управленческие расходы

160

Фактически понесенные управленческие расходы в пределах норматива, установленного соглашением, в отчетном (налоговом) периоде

170

суммы налогов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье 270 НК

180

Стоимость компенсационной продукции в отчетном (налоговом) периоде с учетом предельного уровня компенсационной продукции (строка 060 х строку 020)

190

Стоимость компенсационной продукции, направляемой на возмещение расходов (показатель строки 070, если строка 070 меньше строки 190, или показатель строки 190, если показатель строки 190 больше показателя строки 070)

200

Сумма управленческих расходов в пределах 2 процентов от общей суммы расходов, возмещаемых налогоплательщику в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 9 статьи 346.38 НК (строка 200 х 2/100)

210

Превышение управленческих расходов (строка 150 - строка 210)

220

Сумма расходов, возмещенных инвестору в отчетном (налоговом) периоде (строка 200 - строка 220, если показатель строки 220 больше нуля)

230

Объем компенсационной продукции, направленной на возмещение расходов в отчетном (налоговом) периоде (строка 230 / строка 020)

240

Остаток невозмещенных затрат на конец отчетного (налогового) периода (строка 070 - строка 230 - строка 220, если показатель строки 220 больше нуля)

250

Доля налогоплательщика в прибыльной продукции, полученной от выполнения соглашения о разделе продукции

260

Объем прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе продукции ((строка 010 - строка 040 - строка 240) х строка 260)

270

Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе продукции (строка 270 х строка 020)

280