Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00) Части XIII-XVI (фактически утратил силу)

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита
и дополнительная
информация

Доходы иностранной организации, всего

П

N(15)

П000040001004

<сумма>

Доходы от реализации - всего

П

N(15)

П000040002004

<сумма>

Доходы от реализации товаров, работ, услуг

П

N(15)

П000040003004

<сумма>

Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)

П

N(15)

П000040004004

<сумма>

Доходы от реализации имущественных прав

П

N(15)

П000040005004

<сумма>

Внереализационные доходы - всего

П

N(15)

П000040006004

<сумма>

В том числе:

Внереализационные доходы от долевого участия (дивиденды)

П

N(15)

П000040007004

<сумма>

Внереализационные доходы по процентам

П

N(9.5)

П000040008004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы по процентам проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам

П

N(9.5)

П000040009004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы  от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы)

П

N(15)

П000040010004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы  от сдачи имущества в аренду

П

N(15)

П000040011004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы в виде безвозмездно полученного имущества

П

N(15)

П000040012004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде

П

N(15)

П000040013004

<сумма>

в т.ч. внереализационные доходы в виде положительной курсовой разницы

П

N(15)

П000040014004

<сумма>

в т.ч. другие внереализационные доходы

П

N(15)

П000040015004

<сумма>

Расходы иностранной организации - всего

П

N(15)

П000040016004

<сумма>

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего

П

N(15)

П000040017004

<сумма>

в т.ч. расходы, связанные с производством и реализацией

П

N(15)

П000040018004

<сумма>

Внереализационные расходы - всего

П

N(15)

П000040019004

<сумма>

в т.ч. внереализационные расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам

П

N(15)

П000040020004

<сумма>

в т.ч. внереализационные расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам

П

N(15)

П000040021004

<сумма>

в т.ч. убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде

П

N(15)

П000040022004

<сумма>

в т.ч. суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также суммы других долгов, нереальных к взысканию

П

N(15)

П000040023004

<сумма>

в т.ч. другие внереализационные расходы

П

N(15)

П000040024004

<сумма>

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

С = (A1+А2) - (В1+В2)

П

N(15)

П000040025004

<сумма>

Из прибыли исключаются:

Доходы от долевого участия (дивиденды)

П

N(15)

П000040026004

<сумма>

Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам

П

N(15)

П000040027004

<сумма>

Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)

П

N(15)

П000040028004

<сумма>

НАЛОГОВАЯ БАЗА

E = C-A2.1-A2.2.1-D

П

N(15)

П000040029004

<сумма>

по специальному расчету

П

N(15)

П000040029104

<сумма>

Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

Совокупная сумма переносимого убытка (по отдельному расчету)

П

N(15)

П000040030004

<сумма>

Налоговая база с учетом суммы перенесенного убытка
G = E -  F

П

N(15)

П000040031004

<сумма>

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету)*по бюджету субъекта Российской Федерации

П

N(15)

П000040032004

<сумма>

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету)*по местному бюджету

П

N(15)

П000040033004

<сумма>

Налоговая база для исчисления налога в федеральный бюджет
I1 = G

П

N(15)

П000040034004

<сумма>

Налоговая база для исчисления налога бюджет субъекта Российской Федерации
I2 = G - H1

П

N(15)

П000040035004

<сумма>

Налоговая база для исчисления налога местный бюджет
I3 = G -  H2

П

N(15)

П000040036004

<сумма>