Действующий

Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00) Части I - IV (с изменениями на 20 августа 2009 года)

Таблица 2

Раздел I. Расчет суммы налога по операциям при реализации
товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки
0 процентов по которым подтверждено

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и
дополнительная
информация

Налоговая база
по реализации
товаров, работ,
услуг - всего

П


N (15)


П000010001004


<сумма>


в том числе:

Налоговая база
по реализации
товаров,
помещенных под
таможенный
режим экспорта

П




N (15)




П000010002004




<сумма>




в том числе:

в страны
дальнего
зарубежья

П

N (15)

П000010003004

<сумма>

в
государства -
участники СНГ
(за исключением
Республики
Беларусь, а
также нефти,
включая
стабильный
газовый
конденсат,
природного
газа)

П











N (15)











П000010004004











<сумма>











Налоговая база
по реализации
работ (услуг),
по
сопровождению,
транспортировке, погрузке и
перегрузке
экспортированных за пределы
РФ товаров и
импортированных
в РФ,
выполняемых
российскими
перевозчиками,
и иные подобные
работы (услуги)

П
















N (15)
















П000010005004
















<сумма>
















Налоговая база
по реализации
работ (услуг)
по переработке
товаров,
помещенных под
таможенный
режим
переработки
товаров на
таможенной
территории и
под таможенным
контролем

П












N (15)












П000010006004












<сумма>












Налоговая база
по реализации
работ (услуг)
непосредственно
связанных с
перевозкой
(транспортировкой) через
таможенную
территорию РФ
товаров,
помещенных под
таможенный
режим транзита

П












N (15)












П000010007004












<сумма>












Налоговая база
по реализации
услуг по
перевозке
пассажиров и
багажа при
условии, что
пункт
отправления или
пункт
назначения
пассажиров и
багажа
расположены за
пределами
территории РФ
по единым
международным
перевозочным
документам

П


















N (15)


















П000010008004


















<сумма>


















Налоговая база
по реализации
работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых)
непосредственно
в космическом
пространстве, а
также комплекса
подготовительных наземных
работ (услуг),
технологически
обусловленного
и неразрывно
связанного с
выполнением
работ
(оказанием
услуг)
непосредственно
в космическом
пространстве

П





















N (15)





















П000010009004





















<сумма>





















Налоговая база
по реализации
драгоценных
металлов

П


N (15)


П000010010004


<сумма>


Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг) для
официального
пользования
иностранными
дипломатическими и
приравненными к
ним
представительствами

П









N (15)









П000010011004









<сумма>








Налоговая база
по суммам
авансовых и
иных платежей,
поступивших в
счет операций
по реализации
на экспорт
товаров,
длительность
производственного цикла
изготовления
которых
составляет
свыше 6 месяцев
(по перечню,
определенным
Правительством
Российской
Федерации)

П



















N (15)



















П000010012004



















<сумма>



















Налоговая база,
всего (сумма
величин графы 4
пунктов1, 2)

П


N (15)


П000010013004


<сумма>


Налоговые вычеты
по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение
налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено

Сумма налога,
предъявленная
налогоплательщику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при
производстве
экспортных
товаров, а
также товаров,
приобретенных
для перепродажи
на экспорт,
экспорт которых
документально
подтвержден

П


















N (15)


















П000010014004


















<сумма>


















в том числе:

- в страны
дальнего
зарубежья

П

N (15)

П000010015004

<сумма>

- в
государства -
участники СНГ
(за исключением
Республики
Беларусь, а
также нефти,
включая
стабильный
газовый
конденсат,
природного
газа)

П











N (15)











П000010016004











<сумма>











Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при реализации
работ (услуг)
по
сопровождению,
транспортировке
, погрузке и
перегрузке
экспортирован-
ных за пределы
РФ товаров и
импортированных
в РФ,
выполняемых
российскими
перевозчиками,
и иных подобных
работ (услуг)

П

























N (15)

























П000010017004

























<сумма>

























Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при  реализации
работ (услуг)
по переработке
товаров,
помещенных под
таможенный
режим
переработки
товаров на
таможенной
территории и
под таможенным
контролем

П





















N (15)





















П000010018004





















<сумма>





















Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при  реализации
работ (услуг)
непосредственно
связанных с
перевозкой
(транспортиров-
кой) через
таможенную
территорию РФ
товаров,
помещенных под
таможенный
режим транзита

П





















N (15)





















П000010019004





















<сумма>





















Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при  реализации
услуг по
перевозке
пассажиров и
багажа при
условии, что
пункт
отправления или
пункт
назначения
пассажиров и
багажа
расположены за
пределами
территории РФ
по единым
международным
перевозочным
документам

П



























N (15)



























П000010020004



























<сумма>



























Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при  реализации
работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых)
непосредственно
в космическом
пространстве, а
также комплекса
подготовитель-
ных наземных
работ (услуг),
технологически
обусловленного
и неразрывно
связанного с
выполнением
работ
(оказанием
услуг)
непосредственно
в космическом
пространстве

П






























N (15)






























П000010021004






























<сумма>






























Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при  реализации
драгоценных
металлов

П











N (15)











П000010022004











<сумма>











Сумма  налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при  реализации
товаров (работ,
услуг) для
официального
пользования
иностранными
дипломатически-
ми и
приравненными к
ним
представительс-
твами

П




















N (15)




















П000010023004




















<сумма>




















Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
товаров (работ,
услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым
подтверждена

П
















N (15)
















П000010024004
















<сумма>
















в том числе:

по экспортным
товарам,
включая товары,
приобретенные
для перепродажи
на экспорт в
страны дальнего
зарубежья

П






N (15)






П000010025004






<сумма>






по экспортным
товарам,
включая товары,
приобретенные
для перепродажи
на экспорт в
государства -
участники СНГ

П






N (15)






П000010026004






<сумма>






Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ (услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым
подтверждена,
по работам
(услугам) по
сопровождению,
транспортировке
, погрузке и
перегрузке
экспортирован-
ных за пределы
РФ товаров  и
импортированных
в РФ,   и иных
подобных работ
(услуг)

П




























N (15)




























П000010027004




























<сумма>




























Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ ( услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым
подтверждена,
по работам
(услугам) по
переработке
товаров,
помещенных под
таможенный
режим
переработки
товаров на
таможенной
территории и
под таможенным
контролем

П




























N (15)




























П000010028004




























<сумма>




























Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ (услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым
подтверждена,
по работам
(услугам)
непосредственно
связанным с
перевозкой
(транспортиров-
кой) через
таможенную
территорию РФ
товаров,
помещенный под
таможенный
режим транзита

П




























N (15)




























П000010029004




























<сумма>




























Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ ( услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым
подтверждена,
по услугам по
перевозке
пассажиров и
багажа при
условии, что
пункт
отправления или
пункт
назначения
пассажиров и
багажа
расположены за
пределами
территории РФ
по единым
международным
перевозочным
документам

П

































N (15)

































П000010030004

































<сумма>

































Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ ( услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым
подтверждена,
по работам
(услугам),
выполняемым
непосредственно
в космическом
пространстве, а
также комплексу
подготовитель-
ных наземных
работ (услуг),
технологически
обусловленных и
неразрывно
связанных с
выполнением
работ
(оказанием
услуг)
непосредственно
в космическом
пространстве

П




































N (15)




































П000010031004




































<сумма>




































Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ (услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым
подтверждена,
по реализации
драгоценных
металлов

П


















N (15)


















П000010032004


















<сумма>


















Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
товаров (работ,
услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым
подтверждена,
по реализации
товаров (работ,
услуг) для
официального
пользования
иностранными
дипломатически-
ми и
приравненными к
ним
представительс-
твами

П




























N (15)




























П000010033004




























<сумма>




























Сумма налога,
ранее
уплаченная  по
товарам
(работам,
услугам), по
которым
применение
налоговой
ставки 0
процентов ранее
не было
документально
подтверждено

П












N (15)












П000010034004












<сумма>












Суммы налога,
ранее принятые
к вычету по
товарам
(работам,
услугам), по
которым
применение
налоговой
ставки 0
процентов ранее
не было
документально
подтверждено,
и подлежащие
восстановлению

П














N (15)














П000010035004














<сумма>














Общая сумма
налога,
принимаемая к
вычету

П


N (15)


П000010036004


<сумма>