| | | | |
Наименование
реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и
дополнительная
информация |
Налоговая база
по реализации
товаров (услуг)
- всего по
ставке 16,67 %: | П
| N (15)
| П000020037004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020037005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС -
всего по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020037006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (услуг)
- всего по
ставке 9,09 %: | П
| N (15)
| П000020038004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (4.2)
| П000020038005
| Значение равно 9,09
|
Сумма НДС
реализации
товаров (услуг)
- всего по
ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020038006
| <сумма>
|
в том числе: | | | | |
Налоговая база
по реализации
товаров,
помещенных под
таможенный
режим экспорта
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020039004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020039005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
товаров,
помещенных под
таможенный
режим экспорта
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020039006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров,
помещенных под
таможенный
режим экспорта
по ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020040004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (4.2)
| П000020040005
| Значение равно 9,09
|
Сумма НДС по
реализации
товаров,
помещенных под
таможенный
режим экспорта
по ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020040006
| <сумма>
|
в том числе: | | | | |
Налоговая база
в страны
дальнего
зарубежья по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020041004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020041005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС в
страны дальнего
зарубежья по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020041006
| <сумма>
|
Налоговая база
в страны
дальнего
зарубежья по
ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020041104
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (4.2)
| П000020041105
| Значение равно 9,09
|
Сумма НДС в
страны дальнего
зарубежья по
ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020041106
| <сумма>
|
Налоговая база
в
государства-
участники СНГ
(за исключением
Республики
Беларусь, а
также нефти,
включая
стабильный
газовый
конденсат,
природного
газа) по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020042004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020042005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС в
государства -
участники СНГ
(за исключением
Республики
Беларусь, а
также нефти,
включая
стабильный
газовый
конденсат,
природного
газа) по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020042006
| <сумма>
|
Налоговая база
в
государства -
участники СНГ
(за исключением
Республики
Беларусь, а
также нефти,
включая
стабильный
газовый
конденсат,
природного
газа) по ставке
9,09% | П
| N (15.2)
| П000020042104
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (4.2)
| П000020042105
| Значение равно 9,09
|
Сумма НДС в
государства -
участники СНГ
(за исключением
Республики
Беларусь, а
также нефти,
включая
стабильный
газовый
конденсат,
природного
газа) по
ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020042106
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
работ (услуг)
по
сопровождению,
транспортировке
, погрузке и
перегрузке
экспортирован -
ных за пределы
РФ товаров и
импортированных
в РФ,
выполняемых
российскими
перевозчиками,
и иные подобные
работы (услуги)
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020043004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020043005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
работ (услуг)
по
сопровождению,
транспортировке
, погрузке и
перегрузке
экспортирован-
ных за пределы
РФ товаров и
импортированных
в РФ,
выполняемых
российскими
перевозчиками,
и иные подобные
работы (услуги)
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020043006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
работ (услуг),
по переработке
товаров,
помещенных под
таможенный
режим
переработки
товаров на
таможенной
территории и
под таможенным
контролем по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020044004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020044005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
работ (услуг),
по переработке
товаров,
помещенных под
таможенный
режим
переработки
товаров на
таможенной
территории и
под таможенным
контролем по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020044006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
работ (услуг)
непосредственно
связанных с
перевозкой
(транспортиров-
кой) через
таможенную
территорию РФ
товаров,
помещенных под
таможенный
режим транзита
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020045004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020045005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС база
по реализации
работ (услуг)
непосредственно
связанных с
перевозкой
(транспортиров-
кой) через
таможенную
территорию РФ
товаров,
помещенных под
таможенный
режим транзита
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020045006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
услуг по
перевозке
пассажиров и
багажа при
условии, что
пункт
отправления или
пункт
назначения
пассажиров и
багажа
расположены за
пределами
территории РФ
по единым
международным
перевозочным
документам по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020046004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020046005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
услуг по
перевозке
пассажиров и
багажа при
условии, что
пункт
отправления или
пункт
назначения
пассажиров и
багажа
расположены за
пределами
территории РФ
по единым
международным
перевозочным
документам по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020046006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых)
непосредственно
в космическом
пространстве, а
также комплекса
подготовитель-
ных наземных
работ (услуг),
технологически
обусловленного
и неразрывно
связанного с
выполнением
работ
(оказанием
услуг)
непосредственно
в космическом
пространстве по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020047004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020047005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых)
непосредственно
в космическом
пространстве, а
также комплекса
подготовитель-
ных наземных
работ (услуг),
технологически
обусловленного
и неразрывно
связанного с
выполнением
работ
(оказанием
услуг)
непосредственно
в космическом
пространстве по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020047006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
драгоценных
металлов по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020048004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020048005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
драгоценных
металлов по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020048006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг) для
официального
пользования
иностранными
дипломатически-
ми и
приравненными к
ним
представительс-
твами по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020049004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020049005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг) для
официального
пользования
иностранными
дипломатически-
ми и
приравненными к
ним
представительс-
твами по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020049006
| <сумма>
|
Налоговая база
по суммам
авансовых и
иных платежей,
поступивших в
счет
предстоящих
поставок
товаров (работ,
услуг), по
которым
предполагается
применение
налоговой
ставки 0
процентов по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020050004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020050005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
суммам
авансовых и
иных платежей,
поступивших в
счет
предстоящий
поставок
товаров (работ,
услуг), по
которым
предполагается
применение
налоговой
ставки 0
процентов по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020050006
| <сумма>
|
Налоговая база
по суммам
авансовых и
иных платежей,
поступивших в
счет
предстоящий
поставок
товаров (работ,
услуг), по
которым
предполагается
применение
налоговой
ставки 0
процентов по
ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020051004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (4.2)
| П000020051005
| Значение равно 9,09
|
Сумма НДС по
суммам
авансовых и
иных платежей,
поступивших в
счет
предстоящих
поставок
товаров (работ,
услуг), по
которым
предполагается
применение
налоговой
ставки 0
процентов по
ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020051006
| <сумма>
|
в том числе: | | | | |
Налоговая база
по реализации
товаров,
помещенных под
таможенный
режим экспорта
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020052004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020052005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
товаров,
помещенных под
таможенный
режим экспорта
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020052006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров,
помещенных под
таможенный
режим экспорта
по ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020053004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (4.2)
| П000020053005
| Значение равно 9,09
|
Сумма НДС по
реализации
товаров,
помещенных под
таможенный
режим экспорта
по ставке 9,09% | П
| N (15)
| П000020053006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
работ (услуг),
по
сопровождению,
транспортировке
, погрузке и
перегрузке
экспортирован-
ных за пределы
РФ товаров и
импортированных
в РФ,
выполняемых
российскими
перевозчиками,
и иные подобные
работы (услуги)
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020054004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020054005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
работ (услуг),
по
сопровождению,
транспортировке
, погрузке и
перегрузке
экспортирован-
ных за пределы
РФ товаров и
импортированных
в РФ,
выполняемых
российскими
перевозчиками,
и иные подобные
работы (услуги)
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020054006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
работ (услуг)
по переработке
товаров,
помещенных под
таможенный
режим
переработки
товаров на
таможенной
территории и
под таможенным
контролем по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020055004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020055005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
работ (услуг)
по переработке
товаров,
помещенных под
таможенный
режим
переработки
товаров на
таможенной
территории и
под таможенным
контролем по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020055006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
работ (услуг)
непосредственно
связанных с
перевозкой
(транспортиров-
кой) через
таможенную
территорию РФ
товаров,
помещенных под
таможенный
режим транзита
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020056004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020056005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
работ (услуг)
непосредственно
связанных с
перевозкой
(транспортиров-
кой) через
таможенную
территорию РФ
товаров,
помещенных под
таможенный
режим транзита
по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020056006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
услуг по
перевозке
пассажиров и
багажа при
условии, что
пункт
отправления или
пункт
назначения
пассажиров и
багажа
расположены за
пределами
территории РФ
по единым
международным
перевозочным
документам по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020057004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020057005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
услуг по
перевозке
пассажиров и
багажа при
условии, что
пункт
отправления или
пункт
назначения
пассажиров и
багажа
расположены за
пределами
территории РФ
по единым
международным
перевозочным
документам по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020057006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых)
непосредственно
в космическом
пространстве, а
также комплекса
подготовитель-
ных наземных
работ (услуг),
технологически
обусловленного
и неразрывно
связанного с
выполнением
работ
(оказанием
услуг)
непосредственно
в космическом
пространстве по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020058004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020058005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых)
непосредственно
в космическом
пространстве, а
также комплекса
подготовитель-
ных наземных
работ (услуг),
технологически
обусловленного
и неразрывно
связанного с
выполнением
работ
(оказанием
услуг)
непосредственно
в космическом
пространстве по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020058006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
драгоценных
металлов по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020059004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020059005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации
драгоценных
металлов по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020059006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг) для
официального
пользования
иностранными
дипломатически-
ми и
приравненными к
ним
представительс-
твами по
ставке 16,67% | П
| N (15)
| П000020060004
| <сумма>
|
Расчетная
ставка НДС | П
| N (5.2)
| П000020060005
| Значение равно 16,67
|
Сумма НДС по
реализации товаров (работ,
услуг) для
официального
пользования
иностранными
дипломатически-
ми и
приравненными к
ним
представительс-
твами по ставке
16,67% | П
| N (15)
| П000020060006
| <сумма>
|
Налоговая база,
всего: | П
| N (15)
| П000020061004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
всего: | П
| N (15)
| П000020061006
| <сумма>
|
Налоговые вычеты
по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение
налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено |
Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при
производстве
экспортных
товаров, а
также товаров,
приобретенных
для перепродажи
на экспорт,
экспорт которых
документально
не подтвержден | П
| N (15)
| П000020062004
| <сумма>
|
в том числе: | | | | |
- Сумма налога
в страны
дальнего
зарубежья | П
| N (15)
| П000020063004
| <сумма>
|
- Сумма налога
в
государства -
участники СНГ
(за исключением
Республики
Беларусь, а
также нефти,
включая
стабильный
газовый
конденсат,
природного
газа) | П
| N (15)
| П000020064004
| <сумма>
|
Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при реализации
работ (услуг)
по
сопровождению,
транспортировке
, погрузке и
перегрузке
экспортирован-
ных за пределы
РФ товаров и
импортированных
в РФ,
выполняемых
российскими
перевозчиками,
и иных подобных
работ (услуг) | П
| N (15)
| П000020065004
| <сумма>
|
Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при реализации
работ (услуг)
по переработке
товаров,
помещенных под
таможенный
режим
переработки
товаров на
таможенной
территории и
под таможенным
контролем | П
| N (15)
| П000020066004
| <сумма>
|
Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при реализации
работ (услуг),
непосредственно
связанных с
перевозкой
(транспортиров-
кой) через
таможенную
территорию РФ
товаров,
помещенных под
таможенный
режим транзита | П
| N (15)
| П000020067004
| <сумма>
|
Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при реализации
услуг по
перевозке
пассажиров и
багажа при
условии, что
пункт
отправления или
пункт
назначения
пассажиров и
багажа
расположены за
пределами
территории РФ
по единым
международным
перевозочным
документам | П
| N (15)
| П000020068004
| <сумма>
|
Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при реализации
работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых)
непосредственно
в космическом
пространстве, а
также комплекса
подготовитель-
ных наземных
работ (услуг),
технологически
обусловленного
и неразрывно
связанного с
выполнением
работ
(оказанием
услуг)
непосредственно
в космическом
пространстве | П
| N (15)
| П00 0020069004
| <сумма>
|
Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при реализации
драгоценных
металлов | П
| N (15)
| П000020070004
| <сумма>
|
Сумма налога,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
использованных
при реализации
товаров (работ,
услуг) для
официального
пользования
иностранными
дипломатически-
ми и
приравненными к
ним
представительс-
твами | П
| N (15)
| П000020071004
| <сумма>
|
Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
товаров (работ,
услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым не
подтверждена | П
| N (15)
| П000020072004
| <сумма>
|
в том числе: | | | | |
Сумма налога
по экспортным
товарам,
включая товары,
приобретенные
для перепродажи
на экспорт в
страны дальнего
зарубежья | П
| N (15)
| П000020073004
| <сумма>
|
Сумма налога
по экспортным
товарам,
включая товары,
приобретенные
для перепродажи
на экспорт в
государства -
участники СНГ | П
| N (15)
| П000020074004
| <сумма>
|
Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ ( услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым не
подтверждена,
по работам
(услугам) по
сопровождению,
транспортировке
, погрузке и
перегрузке
экспортирован-
ных за пределы
РФ товаров и
импортированных
в РФ, и иных
подобных работ
(услуг) | П
| N (15)
| П000020075004
| <сумма>
|
Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ ( услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым не
подтверждена,
по работам
(услугам) по
переработке
товаров,
помещенных под
таможенный
режим
переработки
товаров на
таможенной
территории и
под таможенным
контролем | П
| N (15)
| П000020076004
| <сумма>
|
Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ (услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым не
подтверждена,
по работам
(услугам)
непосредственно
связанным с
перевозкой
(транспортиров-
кой) через
таможенную
территорию РФ
товаров,
помещенных под
таможенный
режим транзита | П
| N (15)
| П000020077004
| <сумма>
|
Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ ( услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым не
подтверждена,
по услугам по
перевозке
пассажиров и
багажа при
условии, что
пункт
отправления или
пункт
назначения
пассажиров и
багажа
расположены за
пределами
территории РФ
по единым
международным
перевозочным
документам | П
| N (15)
| П000020078004
| <сумма>
|
Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ (услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым не
подтверждена,
по работам
(услугам),
выполняемым
(оказываемых)
непосредственно
в космическом
пространстве, а
также комплексу
подготовитель-
ных наземных
работ (услуг),
технологически
обусловленных и
неразрывно
связанных с
выполнением
работ
(оказанием
услуг)
непосредственно
в космическом
пространстве | П
| N (15)
| П000020079004
| <сумма>
|
Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
работ ( услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым не
подтверждена,
по реализации
драгоценных
металлов | П
| N (15)
| П000020080004
| <сумма>
|
Сумма налога,
ранее
уплаченная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
товаров
(работ, услуг),
обоснованность
применения
налоговой
ставки 0
процентов по
которым не
подтверждена,
по реализации
товаров (работ,
услуг) для
официального
пользования
иностранными
дипломатически-
ми и
приравненными к
ним
представительс-
твами | П
| N (15)
| П000020081004
| <сумма>
|
Общая сумма
налога,
принимаемая к
вычету | П
| N (15)
| П000020082004
| <сумма>
|
Расчеты по НДС за налоговый период |
Итого, сумма
НДС,
начисленная к
уплате в
бюджет за
данный
налоговый
период (если
величина в
пункте 25
превышает
величину в
пункте 42,
вычесть пункт
42 из пункта
25).
Переносится в
пункт 17
Декларации по
НДС | П
| N (15)
| П000020083004
| <сумма>
|
Итого сумма
НДС,
начисленная к
возмещению за
данный
налоговый
период (если
величина в
пункте 25
меньше
величины в
пункте 42,
вычесть пункт
25 из пункта
42).
Переносится в
пункт 18
Декларации по
НДС | П
| N (15)
| П000020084004
| <сумма>
|