| | | | |
Наименование
реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и
дополнительная
информация |
Наименование
налогоплатель-
щика
иностранного
лица,
реализующего
товары (работы,
услуги) на
территории
Российской
Федерации, а
также
арендодателя
(органа
государственной
власти и
управления и
органа
местного
самоуправления) | П
| Т (254)
| П000020001000
| <название организации>е
|
ИНН/КПП
налогоплатель-
щика (код
налогоплатель-
щика в стране
регистрации или
его аналог) | П
| I3(10),
I4(9)|
Т(24)
| П000020002000
| Принимает значение:
<ИНН организации>, <КПП
организации>|
<код налогоплательщика>
|
Количество
налогоплатель-
щиков | П
| N (5)
| П000020003000
| <количество
налогоплательщиков>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг), сумма
налога по
которым
исчисляется и
уплачивается
организацией в
качестве
налогового
агента по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000020004004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000020004005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг), сумма
налога по
которым
исчисляется и
уплачивается
организацией в
качестве
налогового
агента по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000020004006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг), сумма
налога по
которым
исчисляется и
уплачивается
организацией в
качестве
налогового
агента по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000020005004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000020005005 | Значение равно 10 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг), сумма
налога по
которым
исчисляется и
уплачивается
организацией в
качестве
налогового
агента по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000020005006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг), сумма
налога по
которым
исчисляется и
уплачивается
организацией в
качестве
налогового
агента по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000020006004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000020006005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг), сумма
налога по
которым
исчисляется и
уплачивается
организацией в
качестве
налогового
агента по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000020006006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг), сумма
налога по
которым
исчисляется и
уплачивается
организацией в
качестве
налогового
агента по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000020007004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (4.2) | П000020007005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг), сумма
налога по
которым
исчисляется и
уплачивается
организацией в
качестве
налогового
агента по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000020007006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг)
иностранных
лиц, не
состоящих на
учете в
налоговых
органах по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000020008004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000020008005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг)
иностранных
лиц, не
состоящих на
учете в
налоговых
органах по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000020008006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг)
иностранных
лиц, не
состоящих на
учете в
налоговых
органах по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000020009004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000020009005 | Значение равно 10 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг)
иностранных
лиц, не
состоящих на
учете в
налоговых
органах по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000020009006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг)
иностранных
лиц, не
состоящих на
учете в
налоговых
органах по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000020010004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000020010005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг)
иностранных
лиц, не
состоящих на
учете в
налоговых
органах по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000020010006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг)
иностранных
лиц, не
состоящих на
учете в
налоговых
органах по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000020011004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (4.2) | П000020011005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг)
иностранных
лиц, не
состоящих на
учете в
налоговых
органах по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000020011006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
услуг по
предоставлению
в аренду
федерального
имущества,
имущества
субъектов
Российской
Федерации и
муниципального
имущества по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000020012004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000020012005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС по
реализации
услуг по
предоставлению
в аренду
федерального
имущества,
имущества
субъектов
Российской
Федерации и
муниципального
имущества по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000020012006
| <сумма>
|
Налоговая база
по суммам
авансовых и
иных платежей,
перечисленных
иностранным
лицам, не
состоящим на
учете в
налоговых
органах, а
также
арендодателям
федерального
имущества,
имущества
субъектов
Российской
Федерации и
муниципального
имущества, в
счет
предстоящих
поставок
товаров (работ,
услуг) по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000020013004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000020013005 | Значение равно 16,67 |
Суммы НДС по
авансовым и
иным платежам,
перечисленные
иностранным
лицам, не
состоящим на
учете в
налоговых
органах, а
также
арендодателям
федерального
имущества,
имущества
субъектов
Российской
Федерации и
муниципального
имущества, в
счет
предстоящих
поставок
товаров (работ,
услуг) по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000020013006
| <сумма>
|
Налоговая база
по суммам
авансовых и
иных платежей,
перечисленных
иностранным
лицам, не
состоящим на
учете в
налоговых
органах, а
также
арендодателям
федерального
имущества,
имущества
субъектов
Российской
Федерации и
муниципального
имущества, в
счет
предстоящих
поставок
товаров (работ,
услуг) по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000020014004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (4.2) | П000020014005 | Значение равно 9,09 |
Суммы НДС по
авансовым и
иным платежам,
перечисленные
иностранным
лицам, не
состоящим на
учете в
налоговых
органах, а
также
арендодателям
федерального
имущества,
имущества
субъектов
Российской
Федерации и
муниципального
имущества, в
счет
предстоящих
поставок
товаров (работ,
услуг) по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000020014006
| <сумма>
|
Итого сумма
НДС, подлежащая
перечислению в
бюджет за
данный
налоговый
период | П
| N (15)
| П000020015006
| <сумма>
|
Суммы НДС
фактически
перечисленные в
бюджет в данном
налоговом
периоде
налоговым
агентом | П
| N (15)
| П000020016006
| <сумма>
|
Сумма НДС,
подлежащая
доплате в
бюджет за
данный
налоговый
период (из
пункта 3
вычесть пункт
3.1) | П
| N (15)
| П000020017006
| <сумма>
|