| | | | | |
Наименование
реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и
дополнительная
информация |
Наименование
соглашения о
разделе
продукции | П
| Т(200) |
Е(0)
| П000010000100
| <наименование
соглашения>
|
Наименование
налогоплатель-
щика | П
| Т (254) |
Е(0)
| П000010000200
| <наименование
налогоплательщика>
|
Налоговая база
по реализации
товаров, работ,
услуг по ставке
20 % - всего | П
| N (15)
| П000010001004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010001005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
реализации
товаров, работ,
услуг по ставке
20 % - всего | П
| N (15)
| П000010001006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров, работ,
услуг по ставке
10 % - всего | П
| N (15)
| П000010002004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010002005 | Значение равно 10 |
Сумма НДС по
реализации
товаров, работ,
услуг по ставке
10 % - всего | П
| N (15)
| П000010002006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров, работ,
услуг по ставке
16,67 % - всего | П
| N (15)
| П000010003004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000010003005 | Значение равно 16.67 |
Сумма НДС по
реализации
товаров, работ,
услуг по ставке
16,67 % - всего | П
| N (15)
| П000010003006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров, работ,
услуг по ставке
9,09 % - всего | П
| N (15)
| П000010004004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N(4.2) | П000010004005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС по
реализации
товаров, работ,
услуг по ставке
9,09 % - всего | П
| N (15)
| П000010004006
| <сумма>
|
в том числе: | | | | |
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг) по
товарообменным
(бартерным)
операциям по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010005004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010005005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг) по
товарообменным
(бартерным)
операциям по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010005006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг) по
товарообменным
(бартерным)
операциям по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000010006004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010006005 | Значение равно 10 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг) по
товарообменным
(бартерным)
операциям по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000010006006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг) на
безвозмездной
основе по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010007004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010007005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг) на
безвозмездной
основе по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010007006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг) на
безвозмездной
основе по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000010008004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010008005 | Значение равно 10 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг) на
безвозмездной
основе по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000010008006
| <сумма>
|
Налоговая база
по передаче
права
собственности
на предметы
залога
залогодержателю
при
неисполнении
обеспеченного
залогом
обязательства,
передача
товаров (работ,
услуг) по
соглашению об
отступном или
новации,
включая оплату
труда в
натуральной
форме по ставке
20 % | П
| N (15)
| П000010009004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010009005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
передаче права
собственности
на предметы
залога
залогодержателю
при
неисполнении
обеспеченного
залогом
обязательства,
передача
товаров (работ,
услуг) по
соглашению об
отступном или
новации,
включая оплату
труда в
натуральной
форме по ставке
20 % | П
| N (15)
| П000010009006
| <сумма>
|
Налоговая база
по передаче
права
собственности
на предметы
залога
залогодержателю
при
неисполнении
обеспеченного
залогом
обязательства,
передача
товаров (работ,
услуг) по
соглашению об
отступном или
новации,
включая оплату
труда в
натуральной
форме по ставке
10 % | П
| N (15)
| П000010010004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010010005 | Значение равно 10 |
Сумма НДС по
передаче права
собственности
на предметы
залога
залогодержателю
при
неисполнении
обеспеченного
залогом
обязательства,
передача
товаров (работ,
услуг) по
соглашению об
отступном или
новации,
включая оплату
труда в
натуральной
форме по ставке
10 % | П
| N (15)
| П000010010006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
имущества,
подлежащего
учету по
стоимости с
учетом
уплаченного
налога по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010011004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000010011005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС по
реализации
имущества,
подлежащего
учету по
стоимости с
учетом
уплаченного
налога по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010011006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
сельскохозяйст-
венной
продукции и
продуктов ее
переработки,
закупленной у
физических лиц
(не являющихся
налогоплатель-
щиками) по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010012004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000010012005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС по
реализации
сельскохозяйст-
венной
продукции и
продуктов ее
переработки,
закупленной у
физических лиц
(не являющихся
налогоплатель-
щиками) по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010012006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
сельскохозяйст-
венной
продукции и
продуктов ее
переработки,
закупленной у
физических лиц
(не являющихся
налогоплатель-
щиками) по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010013004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N(4.2) | П000010013005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС по
реализации
сельскохозяйст-
венной
продукции и
продуктов ее
переработки,
закупленной у
физических лиц
(не являющихся
налогоплатель-
щиками) по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010013006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг) по
срочным сделкам
по ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010014004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010014005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг) по
срочным сделкам
по ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010014006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
товаров (работ,
услуг) по
срочным сделкам
по ставке 10 % | П
| N (15)
| П000010015004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010015005 | Значение равно 10 |
Сумма НДС по
реализации
товаров (работ,
услуг) по
срочным сделкам
по ставке 10 % | П
| N (15)
| П000010015006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
услуг,
оказываемых в
интересах
другого лица на
основе
договоров
поручения,
комиссии либо
агентских
договоров по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010016004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010016005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
реализации
услуг,
оказываемых в
интересах
другого лица на
основе
договоров
поручения,
комиссии либо
агентских
договоров по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010016006
| <сумма>
|
Налоговая база
по реализации
имущественного
комплекса | П
| N (15)
| П000010017004
| <сумма>
|
Сумма НДС по
реализации
имущественного
комплекса | П
| N (15)
| П000010017006
| <сумма>
|
Налоговая база
по прочей
реализации
товаров (работ,
услуг) по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010018004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010018005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
прочей
реализации
товаров (работ,
услуг) по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010018006
| <сумма>
|
Налоговая база
по прочей
реализации
товаров (работ,
услуг) по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000010019004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010019005 | Значение равно 10 |
Сумма НДС по
прочей
реализации
товаров (работ,
услуг) по
ставке 10 % | П
| N (15)
| П000010019006
| <сумма>
|
Налоговая база
по прочей
реализации
товаров (работ,
услуг) по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010020004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000010020005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС по
прочей
реализации
товаров (работ,
услуг) по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010020006
| <сумма>
|
Налоговая база
по прочей
реализации
товаров (работ,
услуг) по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010021004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N(4.2) | П000010021005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС по
прочей
реализации
товаров (работ,
услуг) по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010021006
| <сумма>
|
Налоговая база
по передаче
товаров (работ,
услуг) для
собственных
нужд по ставке
20 % | П
| N (15)
| П000010022004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010022005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
передаче
товаров (работ,
услуг) для
собственных
нужд по ставке
20 % | П
| N (15)
| П000010022006
| <сумма>
|
Налоговая база
по передаче
товаров (работ,
услуг) для
собственных
нужд по ставке
10 % | П
| N (15)
| П000010023004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010023005 | Значение равно 10 |
Сумма НДС по
передаче
товаров (работ,
услуг) для
собственных
нужд по ставке
10 % | П
| N (15)
| П000010023006
| <сумма>
|
Налоговая база
по выполнению
строительно-мо-
нтажных работ
для
собственного
потребления по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010024004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (2) | П000010024005 | Значение равно 20 |
Сумма НДС по
выполнению
строительно-мо-
нтажных работ
для
собственного
потребления по
ставке 20 % | П
| N (15)
| П000010024006
| <сумма>
|
Налоговая база
по сумме,
связанной с
расчетами по
оплате
налогооблагае-
мых товаров
(работ, услуг)
по ставке 16,67
% | П
| N (15)
| П000010025004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000010025005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС по
сумме,
связанной с
расчетами по
оплате
налогооблагае-
мых товаров
(работ, услуг)
по ставке 16,67
% | П
| N (15)
| П000010025006
| <сумма>
|
Налоговая база
по сумме,
связанной с
расчетами по
оплате
налогооблагае-
мых товаров
(работ, услуг)
по ставке 9,09
% | П
| N (15)
| П000010026004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (4.2) | П000010026005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС,
связанная с
расчетами по
оплате
налогооблагае-
мых товаров
(работ, услуг)
по ставке 9,09
% | П
| N (15)
| П000010026006
| <сумма>
|
в том числе: | | | | |
Налоговая база
по сумме
авансовых и
иных платежей,
полученных в
счет
предстоящих
поставок
товаров или
выполнения
работ (услуг)
по ставке 16,67
% | П
| N (15)
| П000010027004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000010027005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС по
авансовым и
иным платежам,
полученных в
счет
предстоящих
поставок
товаров или
выполнения
работ (услуг)
по ставке 16,67
% | П
| N (15)
| П000010027006
| <сумма>
|
Налоговая база
по сумме
авансовых и
иных платежей,
полученных в
счет
предстоящих
поставок
товаров или
выполнения
работ (услуг)
по ставке 9,09
% | П
| N (15)
| П000010028004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (4.2) | П000010028005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС по
авансовым и
иным платежам,
полученных в
счет
предстоящих
поставок
товаров или
выполнения
работ (услуг)
по ставке 9,09
% | П
| N (15)
| П000010028006
| <сумма>
|
Налоговая база
по сумме
дохода,
полученного по
облигациям,
векселям,
товарному
кредиту,
подлежащей
обложению по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010029004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000010029005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС по
доходу,
полученному по
облигациям,
векселям,
товарному
кредиту,
подлежащая
обложению по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010029006
| <сумма>
|
Налоговая база
по сумме
дохода,
полученного по
облигациям,
векселям,
товарному
кредиту,
подлежащей
обложению по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010030004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (4.2) | П000010030005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС по
доходу,
полученному по
облигациям,
векселям,
товарному
кредиту,
подлежащая
обложению по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010030006
| <сумма>
|
Налоговая база
по сумме
полученных
страховых
выплат,
подлежащая
обложению по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010031004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000010031005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС
полученных
страховых
выплат,
подлежащая
обложению по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010031006
| <сумма>
|
Налоговая база
по сумме
полученных
страховых
выплат,
подлежащая
обложению по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010032004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (4.2) | П000010032005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС
полученных
страховых
выплат,
подлежащая
обложению по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010032006
| <сумма>
|
Налоговая база
по сумме,
полученной в
виде финансовой
помощи, на
пополнение
фондов
специального
назначения, в
счет увеличения
доходов либо
иначе связанных
с оплатой
реализованных
товаров (работ,
услуг) по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010033004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (5.2) | П000010033005 | Значение равно 16,67 |
Сумма НДС,
полученная в
виде финансовой
помощи, на
пополнение
фондов
специального
назначения, в
счет увеличения
доходов либо
иначе связанных
с оплатой
реализованных
товаров (работ,
услуг) по
ставке 16,67 % | П
| N (15)
| П000010033006
| <сумма>
|
Налоговая база
по сумме,
полученной в
виде финансовой
помощи, на
пополнение
фондов
специального
назначения, в
счет увеличения
доходов либо
иначе связанных
с оплатой
реализованных
товаров (работ,
услуг) по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010034004
| <сумма>
|
Ставка налога | П | N (4.2) | П000010034005 | Значение равно 9,09 |
Сумма НДС,
полученная в
виде финансовой
помощи, на
пополнение
фондов
специального
назначения, в
счет увеличения
доходов либо
иначе связанных
с оплатой
реализованных
товаров (работ,
услуг) по
ставке 9,09 % | П
| N (15)
| П000010034006
| <сумма>
|
Сумма НДС,
ранее принятая
к вычету по
товарам
(работам,
услугам),
используемым
для
производства
(реализации)
товаров (работ,
услуг) после
получения
освобождения в
соответствии
со статьей 145
НК РФ | П
| N (15)
| П000010035006
| <сумма>
|
Всего начислено
НДС (сложите
величины в
пунктах 1, 2, 3, 4
и 5 графы 6) | П
| N (15)
| П000010036006
| <сумма>
|
Налоговые вычеты |
Сумма НДС,
предъявленная
налогоплатель-
щику и
уплаченная им
при
приобретении
товаров (работ,
услуг),
подлежащая
вычету | П
| N (15)
| П000010037004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
уплаченная
налогоплатель-
щиком при
ввозе товаров
на таможенную
территорию
Российской
Федерации | П
| N (15)
| П000010038004
| <сумма>
|
в том числе: | | | | |
Сумма НДС,
уплаченная
налогоплатель-
щиком
таможенным
органам при
ввозе из
государств
дальнего
зарубежья | П
| N (15)
| П000010039004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
уплаченная
налогоплатель-
щиком
таможенным
органам при
ввозе из
государств - уча-
стников СНГ
(кроме
Республики
Беларусь) | П
| N (15)
| П000010040004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
исчисленная
налогоплатель-
щиками при
выполнении
строительно-мо-
нтажных работ
для
собственного
потребления | П
| N (15)
| П000010041004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
начисленная с
авансов и
предоплаты,
засчитываемая в
налоговом
периоде при
реализации
(при возврате
авансов) | П
| N (15)
| П000010042004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
уплаченная
налогоплатель-
щиком в
качестве
налогового
агента,
подлежащая
вычету | П
| N (15)
| П000010043004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
уплаченная
налогоплатель-
щиком в бюджет
при реализации
товаров (работ,
услуг) в случае
возврата этих
товаров (отказа
от выполнения
работ, услуг) | П
| N (15)
| П000010044004
| <сумма>
|
Суммы НДС,
уплаченные
налогоплатель-
щиком по
принятым к
учету товарам
(работам,
услугам),
включенные
ранее в
налоговые
вычеты и
подлежащие
восстановлению | П
| N (15)
| П000010045004
| <сумма>
|
Общая сумма
НДС,
принимаемая к
вычету
(сложить
величины в
пунктах 7-12
вычесть пункт
13) | П
| N (15)
| П000010046004
| <сумма>
|
Расчеты по НДС за налоговый период |
Итого сумма
НДС,
начисленная к
уплате в
бюджет за
данный
налоговый
период (если
величина в
пункте 6
превышает
величину в
пункте 14,
вычесть пункт
14 из пункта
6) | П
| N (15)
| П000010047004
| <сумма>
|
Итого сумма
НДС,
начисленная к
возмещению за
данный
налоговый
период (если
величина в
пункте 6
меньше
величины в
пункте 14,
вычесть пункт 6
из пункта 14) | П
| N (15)
| П000010048004
| <сумма>
|
Итого сумма
НДС,
начисленная к
уплате в
бюджет за
данный
налоговый
период по
товарам,
применение
налоговой
ставки 0
процентов, по
которым не
подтверждено
(переносится
из пункта 43
Декларации по
налоговой
ставке 0
процентов) | П
| N (15)
| П000010049004
| <сумма>
|
Итого сумма
НДС,
начисленная к
возмещению за
данный
налоговый
период по
товарам,
применение
налоговой
ставки 0
процентов по
которым не
подтверждено
(переносится
из пункта 44
Декларации по
налоговой
ставке 0
процентов) | П
| N (15)
| П000010050004
| <сумма>
|
Общая сумма
НДС: | П
| N (15)
| П000010051004
| <сумма>
|
в том числе: | | | | |
Сумма НДС,
начисленная к
уплате (сложить
величины
пунктов 15 и
17, либо если
величина
пункта 15
превышает
величину пункта
18, вычесть из
пункта 15 пункт
18) | П
| N (15)
| П000010052004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
начисленная к
возмещению
(сложить
величины
пунктов 16 и
18, либо если
величина пункта
18 превышает
пункт 15
вычесть из
пункта 18 пункт
15) | П
| N (15)
| П000010053004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
подлежащая
перечислению в
бюджет за
данный
налоговый
период по
месту
нахождения
обособленных
подразделений
(итоговая
строка графы
12 приложения
Д) | П
| N (15)
| П000010054004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
подлежащая
перечислению в
бюджет за
данный
налоговый
период по
месту учета
организации без
обособленных
подразделений
(п.19.1 - п.20) | П
| N (15)
| П000010055004
| <сумма>
|
Сумма НДС,
подлежащая
перечислению в
бюджет по
товарам,
перемещаемым
через
таможенную
границу
Российской
Федерации без
таможенного
контроля и
таможенного
оформления | П
| N (15)
| П000010056004
| <сумма>
|