Действующий

Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00) Части I - IV (с изменениями на 20 августа 2009 года)

Раздел 02. Расчет налога на прибыль организаций (лист 02)

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и
дополнительная
информация

Доходы от
реализации
(приложение N 1)

П

N (15)

П000020001003

<сумма>

Расходы,
уменьшающие
сумму доходов
от реализации
(приложение N 2)

П



N (15)



П000020002003



<сумма>



Внереализацион-
ные доходы

П

N (15)

П000020003003

<сумма>

Внереализацион-
ные расходы
в том числе:

П

N (15)

П000020004003

<сумма>

убыток,
образовавшийся
при уступке
права
требования (в
соответствии с
пунктом 2
статьи 279 НК
)

П






N (15)






П000020004103






<сумма>






Итого прибыль
(убыток)
(строка
010-строка
020+строка
030-строка 040)

П




N (15)




П000020005003




<сумма>




Доходы по
операциям с
ценными
бумагами,
облагаемые по
иным ставкам, а
также доходы в
виде дивидендов
(доходов от
долевого
участия в
иностранных
организациях)
(лист 04)

П












N (15)












П000020006003












<сумма>












Сумма
положительного
сальдо курсовых
разниц,
возникших с
даты
поступления
иностранной
валюты на счет
предприятия или
организации и
до даты
принятия ОВГВЗ
серии III к
бухгалтерскому
учету в доле,
приходящейся на
реализованные
(выбывшие)
государственные
ценные бумаги
(для первичных
владельцев)

П





















N (15)





















П000020007003





















<сумма>





















Доходы от
долевого
участия в
других
организациях, а
также проценты
по
государственным
и муниципальным
ценным бумагам,
налог с которых
удержан
налоговым
агентом
(источником
выплаты дохода)

П














N (15)














П000020008003














<сумма>














Прибыль,
полученная
Банком России
от
осуществления
деятельности,
связанной с
выполнением им
функций,
предусмотренных
Федеральным
законом "О
Центральном
банке
Российской
Федерации"
(Банке России)

П















N (15)















П000020009003















<сумма>















Льготы,
предусмотренные
статьей 2
Федерального
закона от
06.08.2001 N
110-ФЗ
:

























Предусмотренные
п.4 ст.6
Закона N 2116-1

П

N (15)

П000020010003

<сумма>

Предусмотренные
абз.10 п.6 ст.6
Закона N 2116-1

П

N (15)

П000020011003

<сумма>

Предусмотренные
абз. 14 п. 6
ст. 6 Закона
N 2116-1

П


N (15)


П000020012003


<сумма>


Предусмотренные
абз. 27 п.6
ст. 6 Закона N 2116-1

П

N (15)

П000020013003

<сумма>

Налоговая база
(строка
050-строка
060-строка
070-строка
080-строка
090-строка
100-строка
110-строка
120-строка 130)

П








N (15)








П000020014003








<сумма>








Сумма убытка
или части
убытка,
полученного в
предыдущем
(предыдущих)
налоговом
(налоговых)
периоде
(периодах)
(строка 150
приложения N 4 к
листу 02)

П











N (15)











П000020015003











<сумма>











Сумма прибыли,
исключаемая из
налоговой базы
в связи с
предоставлением
дополнительных
льгот
в том числе:





























в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П


N (15)


П000020016003


<сумма>


в местный
бюджет

П

N (15)

П000020017003

<сумма>

Налоговая база
для исчисления
налога:









в федеральный
бюджет (строка
140-строка
150)+строка 120
листа 05+строка
120 листа
06+строка 230
листа 07+строка
140 листа
08+строка 120
листа 09+строка
110 листа
10+строка 240
листа 11)

П












N (15)












П000020018003












<сумма>












в бюджет
субъекта
Российской
Федерации
(строка
140-строка
150-строка
160)+строка 120
листа 05+строка
120 листа
06+строка 230
листа 07+строка
140 листа 08 +
строка 120
листа 09+строка
110 листа
10+строка 240
листа 11)

П
















N (15)
















П000020019003
















<сумма>
















в бюджет
субъекта
Российской
Федерации (с
учетом
положений
пятого абзаца
пункта 1 статьи
284 НК
)

П







N (15)







П000020019103







<сумма>







в местный
бюджет (строка
140-строка
150-строка 170)
+строка 120
листа 05+строка
120 листа 06+
строка 230
листа 07+строка
140 листа 08
+строка 120
листа 09+строка
110 листа
10+строка 240
листа 11)

П













N (15)













П000020020003













<сумма>













Ставка налога
на прибыль -
всего, (%), в
том числе:

П


N (5.2)


П000020021003


<величина ставки>


в федеральный
бюджет

П

N (5.2)

П000020022003

<величина ставки>

в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П


N (5.2)


П000020023003


<величина ставки>


в бюджет
субъекта
Российской
Федерации (с
учетом
положений
пятого абзаца
пункта 1 статьи
284 НК
)

П







N (5.2)







П000020023103







<величина ставки>







в местный
бюджет

П

N (5.2)

П000020024003

<величина ставки>

Сумма
исчисленного
налога на
прибыль -
всего,
в том числе:

П




N (15)




П000020025003




<сумма>




в федеральный
бюджет (строка
180хстрока
220:100)

П


N (15)


П000020026003


<сумма>


в бюджет
субъекта
Российской
Федерации
(строка 190х строка
230:100)+(стро-
ка 191хстрока
231:100)

П







N (15)







П000020027003







<сумма>







в местный
бюджет (строка
200хстроку
240:100)

П


N (15)


П000020028003


<сумма>


Сумма
начисленных
авансовых
платежей за
отчетный
(налоговый)
период - всего,
в том числе:

П






N (15)






П000020029003






<сумма>






в федеральный
бюджет

П

N (15)

П000020030003

<сумма>

в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П


N (15)


П000020031003


<сумма>


в местный
бюджет

П

N (15)

П000020032003

<сумма>

Сумма налога,
выплаченная за
пределами
Российской
Федерации и
засчитываемая в
уплату налога
согласно
специальной
Декларации
(расчета),
принятой
налоговым
органом,
в том числе:

П













N (15)













П000020033003













<сумма>













в федеральный
бюджет

П

N (15)

П000020034003

<сумма>

в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П


N (15)


П000020035003


<сумма>


в местный
бюджет

П

N (15)

П000020036003

<сумма>

Сумма налога на
прибыль к
доплате - всего
(строка
250-строка 290-
строка 330,
если строка 250
больше суммы
строк 290 и
330), (строка
380+строка
390+строка
400),
в том числе:

П












N (15)












П000020037003












<сумма>












в федеральный
бюджет

П

N (15)

П000020038003

<сумма>

в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П


N (15)


П000020039003


<сумма>


в местный
бюджет

П

N (15)

П000020040003

<сумма>

Сумма налога на
прибыль к
уменьшению -
всего (строка
250-строка
290-строка 330,
если строка 250
меньше суммы
строк 290 и
330) (строка
420+строка
430+строка 440)
в том числе:

П











N (15)











П000020041003











<сумма>











в федеральный
бюджет

П

N (15)

П000020042003

<сумма>

в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П


N (15)


П000020043003


<сумма>


в местный
бюджет

П

N (15)

П000020044003

<сумма>

Отчетный период
ежемесячных
авансовых
платежей

П


D (10)


П000020045001


<дата ежемесячных
авансовых платежей>

Сумма
ежемесячных
авансовых
платежей на
______(последу-
ющий) квартал
200___(текущего
) года - всего
(строка
250-строка 250
декларации за
предыдущий
отчетный
период),
в том числе:

П













N (15)













П000020045003













<сумма>













Срок уплаты
ежемесячных
авансовых
платежей

П


D (10)


П000020046001


<дата уплаты>


Сумма
ежемесячных
авансовых
платежей по
данному сроку

П



N (15)



П000020046003



<сумма>



Срок уплаты
ежемесячных
авансовых
платежей

П


D (10)


П000020047001


<дата уплаты>


Сумма
ежемесячных
авансовых
платежей по
данному сроку

П



N (15)



П000020047003



<сумма>



Срок уплаты
ежемесячных
авансовых
платежей

П


D (10)


П000020048001


<дата уплаты>


Сумма
ежемесячных
авансовых
платежей по
данному сроку

П



N (15)



П000020048003



<сумма>