Действующий

Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00) Части I - IV (с изменениями на 20 августа 2009 года)

Таблица 18  

Раздел 18. Расчет N 1 налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы (лист 12)

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и
дополнительная
информация

Выручка от
реализации
товаров (работ,
услуг, иного
имущества),
отгруженных, но
не оплаченных
на 01.01.2002,
в пределах 10%
выручки от
реализации
учтенной для
целей
налогообложения
в 2001 году.

П













N (15)













П000180001003













<сумма>













Себестоимость
отгруженных, но
не оплаченных
на 01.01.2002
товаров (работ,
услуг, иного
имущества),
выручка от
реализации
которых
отражена в
строке 010

П










N (15)










П000180002003










<сумма>










Внереализационные доходы,
не учтенные
ранее при
формировании
налоговой базы
по налогу на
прибыль на
01.01.2002

П







N (15)







П000180003003







<сумма>







Внереализационные расходы,
не учтенные при
формировании
налоговой базы
по налогу на
прибыль на
01.01.2002

П






N (15)






П000180004003






<сумма>






Остаточная
(первоначальная
) стоимость
амортизируемого
имущества,
подлежащая
единовременному
списанию в
первом отчетном
периоде 2002 году.

П








N (15)








П000180005003








<сумма>








Сумма косвенных
расходов,
подлежащих
единовременному
списанию в
первом отчетном
периоде 2002 году.

П





N (15)





П000180006003





<сумма>





Прибыль
(строки
010-020+030-040
-050-060)

П


N (15)


П000180007003


<сумма>


Из прибыли
исключаются:
Льготы,
предусмотренные
статьей 2
Федерального
закона  от
06.08.2001 N
110-ФЗ
:

































Предусмотренные
п. 4 ст.6
Закона N 2116-1

П

N (15)

П000180008003

<сумма>

Предусмотренные
абз.10  п.6
ст.6 Закона N
2116-1

П


N (15)


П000180009003


<сумма>


Предусмотренные
абз.14 п.6
ст. 6 Закона N
2116-1

П


N (15)


П000180010003


<сумма>


Предусмотренные
абз.27 п.6
ст.6 Закона N
2116-1

П


N (15)


П000180011003


<сумма>


Сумма прибыли,
исключаемая из
налоговой базы
в связи с
предоставлением
дополнительных
льгот:

























в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П


N (15)


П000180012003


<сумма>


в местный
бюджет

П

N (15)

П000180013003

<сумма>

Налоговая база:

в федеральный
бюджет (строка
070-080-090-100
-110)

П


N (15)


П000180014003


<сумма>


в бюджет
субъекта
Российской
Федерации
(строка
070-080-090-100
-110-120)

П





N (15)





П000180015003





<сумма>





в местный
бюджет
(строка
070-080-090-100
-110-130)

П



N (15)



П000180016003



<сумма>



Ставки налога
(%):





в федеральный
бюджет

П

N (5.2)

П000180017003

<величина ставки>

в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П


N (5.2)


П000180018003


<величина ставки>


в местный
бюджет

П

N (5.2)

П000180019003

<величина ставки>

Сумма налога на
прибыль:

П

N (15)

П000180020003

<сумма>

в федеральный
бюджет (строка
140хстрока
170:100):

П


N (15)


П000180021003


<сумма>


Срок уплаты

П

D (10)

П000180022001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180022003

<сумма>

Срок уплаты

П

D (10)

П000180023001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180023003

<сумма>

Срок уплаты

П

D (10)

П000180024001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180024003

<сумма>

Срок уплаты

П

D (10)

П000180025001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180025003

<сумма>

в бюджет
субъекта
Российской
Федерации
(строка 150х
строка
180:100):

П





N (15)





П000180026003





<сумма>





Срок уплаты

П

D (10)

П000180027001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180027003

<сумма>

Срок уплаты

П

D (10)

П000180028001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180028003

<сумма>

Срок уплаты

П

D (10)

П000180029001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180029003

<сумма>

Срок уплаты

П

D (10)

П000180030001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180030003

<сумма>

в местный
бюджет (строка
160 х строку
190:100):

П


N (15)


П000180031003


<сумма>


Срок уплаты

П

D (10)

П000180032001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180032003

<сумма>

Срок уплаты

П

D (10)

П000180033001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180033003

<сумма>

Срок уплаты

П

D (10)

П000180034001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180034003

<сумма>

Срок уплаты

П

D (10)

П000180035001

<дата уплаты>

Сумма налога по
срокам уплаты

П

N (15)

П000180035003

<сумма>