Точный
Действующий

Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00) Части I - IV (с изменениями на 20 августа 2009 года)

Раздел 08. Расчет распределения авансовых платежей
и налога на прибыль по
обособленным подразделениям организаций
(приложение N 5а к листу 02)  

Таблица 8А.  Данные по авансовым платежам  и  налогу  на   прибыль по обособленным подразделениям организации    

 

Таблица 8Б.  Итоговая  сумма  налога  на   прибыль к  доплате по  обособленным подразделениям организации


Таблица 8А

Данные по авансовым платежам и налогу на прибыль
по обособленным подразделениям организации

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и
дополнительная
информация

Наименование
обособленного
подразделения

П

Т(254)

П000080001002

<наименование
обособленного
подразделения>

Адрес
обособленного
подразделения






П








K(3),
N(6),
K(2),
T1(40),
T1(40),
T1(40),
T1(40),
T1(7),
T1(7),
T1(7)

П000080001003








<код страны>, <индекс>,
<код региона>, <район>,
<город>, <населенный
пункт>, <улица>, <дом>,
<корпус>, <квартира>




КПП
обособленного
подразделения

П

I4(9) |
Е(0)

П000080001004

<КПП обособленного
подразделения>

Доля налоговой
базы (%)

П

N (7.3)

П000080001005

<величина доли>

Налоговая база,
исходя из доли

П

N (15)

П000080001006

<сумма>

Налоговая база,
исходя из доли
и
дополнительных
льгот:
в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П







N (15)







П000080001007







<сумма>







Налоговая база,
исходя из доли
и
дополнительных
льгот:
в местный
бюджет

П





N (15)





П000080001008





<сумма>





Ставка налога
(%):
в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П




N (5.2)




П000080001009




<величина ставки>




Ставка налога
(%):
в местный
бюджет

П


N (5.2)


П000080001010


<величина ставки>


Сумма налога
в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П



N (15)



П000080001011:



<сумма>



Сумма налога
в местный
бюджет

П

N (15)

П000080001012

<сумма>

Начислено
налога
в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П




N (15)




П000080001013




<сумма>




Начислено
налога
в местный
бюджет

П


N (15)


П000080001014


<сумма>


К доплате
в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П



N (15)



П000080001015



<сумма>



К доплате
в местный
бюджет

П

N (15)

П000080001016

<сумма>

К уменьшению
в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П



N (15)



П000080001017



<сумма>



К уменьшению
в местный
бюджет

П

N (15)

П000080001018

<сумма>

Отметка о
возложении
обязанности по
уплате налога
на
обособленное
подразделение
(+)

П






К (1)






П000080001019






<код>
принимает следующие
значения:
1 - есть (+)
0 - нет (-)


Авансовые
платежи на
_____ квартал
в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П





N (15)





П000080001020





<сумма>





Авансовые
платежи на
_____ квартал
в местный
бюджет

П



N (15)



П000080001021



<сумма>




Таблица 8Б

Итоговая сумма налога на прибыль к доплате
по обособленным подразделениям организации

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и
дополнительная
информация

Сумма налога,
подлежащая к
доплате в
бюджет субъекта
Российской
Федерации
непосредственно
обособленными
подразделениями
, отмеченными в
графе 19 знаком
(+)в бюджет
субъекта
Российской
Федерации

П













N (15)













П000080002015













<сумма>













Сумма налога,
подлежащая к
доплате в
местный бюджет
непосредственно
обособленными
подразделениями
, отмеченными в
графе 19 знаком
(+) в местный
бюджет

П









N (15)









П000080002016









<сумма>