Действующий

Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00) Части I - IV (с изменениями на 20 августа 2009 года)

Раздел 09. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях,
созданных на территории Российской Федерации),
процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов) (лист 03)


Таблица 9А

     Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого  участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)

  Таблица 9А1

     Реестр получателей доходов в виде дивидендов(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)

Таблица 9Б

Расчет налога на прибыль с доходов  в виде процентов по  государственным и муниципальным  ценным бумагам, удерживаемого налоговым  агентом  (источником выплаты доходов)

  Таблица 9Б1

     Реестр получателей  доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным  бумагам, удерживаемого  налоговым  агентом (источником выплаты
доходов)

Таблица 9А

А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях,
созданных на территории Российской Федерации)

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и
дополнительная
информация

Начислено всего
доходов

П

N (15)

П0009А0001003

<сумма>

Доходы        к
уменьшению,
всего
в том числе:

П


N (15)


П0009А0002003


<сумма>


доходы,
начисленные
иностранным
организациям

П


N (15)


П0009А0003003


<сумма>


доходы,
начисленные
физическим
лицам -
нерезидентам
Российской
Федерации

П





N (15)





П0009А0004003





<сумма>





суммы
дивидендов,
полученных
самим налоговым
агентом

П



N (15)



П0009А0005003



<сумма>



Налоговая база
(строка
010-строка 020)
- всего,
в том числе:

П



N (15)



П0009А0006003



<сумма>



доходы,
начисленные
российским
организациям

П


N (15)


П0009А0007003


<сумма>


Ставка налога
(6 процентов)

П

N (1)

П0009А0008003

Значение равно 6

Сумма налога,
причитающаяся в
бюджет по
ставке 6
процентов
(строка
070х0,06)

П





N (15)





П0009А0009003





<сумма>






Таблица 9А1

А1. Реестр получателей доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия
в других организациях, созданных на территории
Российской Федерации)

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и
дополнительная
информация

Полное
наименование
получателя

П

Т(254)

П009А10001002

<наименование
организации>
УП:/П0009А0007003/

Юридический
адрес
получателя






П








K(3),
N(6),
K(2),
T1(40),
T1(40),
T1(40),
T1(40),
T1(7),
T1(7),
T1(7)

П009А10001003








<код страны>, <индекс>,
<код региона>, <район>,
<город>, <населенный
пункт>, <улица>, <дом>,
<корпус>, <квартира>

УП:/П0009А0007003/


ИНН получателя

П

I3(10) |
Е(0)

П009А10001004

<ИНН организации>
УП:/П0009А0007003/

ИНН
руководителя

П

I3(12) |
Е(0)

П009А10001005

<ИНН физического лица>
УП:/П0009А0007003/

Номер
контактного
телефона

П

T(20) |
Е(0)

П009А10001006

<номер телефона>
УП:/П0009А0007003/

Сумма доходов,
руб.

П

N(15)

П009А10001007

<сумма>
УП:/П0009А0007003/

Сумма налога,
руб.

П

N(15)

П009А10001008

<сумма>
УП:/П0009А0007003/


Таблица 9Б

Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов
по государственным и муниципальным ценным бумагам,
удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и
дополнительная
информация

Начислено всего
доходов

П

N (15)

П0009Б0001003

<сумма>

Налоговая база
по всем
получателям
доходов

П


N (15)


П0009Б0002003


<сумма>


Ставка налога
(15 процентов)

П

N (2)

П0009Б0003003

Значение равно 15

Сумма налога,
причитающаяся в
бюджет

П

N (15)

П0009Б0004003

<сумма>

Начислено в
бюджет налога с
доходов

П

N (15)

П0009Б0005003

<сумма>

Срок доплаты

П

D (10)

П0009Б0006001

<дата уплаты>

К доплате по
данному сроку
(строка
040-строка 050)

П


N (15)


П0009Б0006003


<сумма>


К уменьшению
(строка 050 -
строка 040)

П

N (15)

П0009Б0007003

<сумма>


Таблица 9Б1

Б1. Реестр получателей доходов в виде процентов
по государственным и муниципальным
ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)

Наименование
реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и
дополнительная
информация

Полное
наименование
получателя

П

Т(254)

П009Б10001002

<наименование
организации>
УП:/П0009Б0002003/

Юридический
адрес
получателя






П








K(3),
N(6),
K(2),
T1(40),
T1(40),
T1(40),
T1(40),
T1(7),
T1(7),
T1(7)

П009Б10001003








<код страны>, <индекс>,
<код региона>, <район>,
<город>, <населенный
пункт>, <улица>, <дом>,
<корпус>, <квартира>

УП:/П0009Б0002003/


ИНН получателя

П

I3(10) |
Е(0)

П009Б10001004

<ИНН организации>
УП:/П0009Б0002003/

ИНН
руководителя

П

I3(12) |
Е(0)

П009Б10001005

<ИНН физического лица>
УП:/П0009Б0002003/

Номер
контактного
телефона

П

T(20) |
Е(0)

П009Б10001006

<номер телефона>
УП:/П0009Б0002003/

Сумма доходов,
руб.

П

N(15)

П009Б10001007

<сумма>
УП:/П0009Б0002003/

Сумма налога,
руб.

П

N(15)

П009Б10001008

<сумма>
УП:/П0009Б0002003/