Об утверждении формы декларации по налогу на прибыль организаций (с изменениями на 12 июля 2002 года) (утратил силу с 01.01.2004 на основании приказа МНС России от 11.11.2003 N БГ-3-02/614)

Код раздела 18

Страница N

Форма по КНД

1

1

5

1

0

0

6

ИНН/КПП организации

/

Лист 12

Расчет налога на прибыль организаций с сумм,
которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы
(для организаций, переходящих на метод начисления)

(руб.)

Показатели

Код строки

Сумма

1

2

3

Доходы - всего (сумма строк с 011 по 017),

в том числе:

010

выручка от реализации, определенная согласно подп.1 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

011

суммы штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств согласно подп.2 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

012

иные внереализационные доходы согласно подп.2 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

013

суммы, образовавшиеся от изменений размера обязательств и требований по финансовым инструментам срочных сделок согласно подп.3 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

014

остатки неиспользованных средств резервов согласно подп.4 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

015

иные доходы в виде сумм, подлежащих единовременному восстановлению согласно подп.4 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

016

суммы отрицательных разниц от переоценки ценных бумаг согласно подп.6 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

017

Расходы - всего (сумма строк с 021 по 029),

в том числе:

020

себестоимость реализованных, но не оплаченных по состоянию на 31 декабря 2001 года включительно товаров (работ, услуг) согласно подп.1 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

021

сумма недоначисленной амортизации по объектам основных средств, стоимость которых составляет менее 10000 рублей (включительно) или срок эксплуатации которых менее 12 месяцев согласно подп.3 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

022

сумма недоначисленной амортизации по объектам нематериальных активов согласно подп.3 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

023

сумма недоначисленной амортизации по малоценным и быстроизнашивающимся предметам, переданным в производство согласно подп.3 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

024

сумма расходов будущих периодов согласно подп.3 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

025

суммы штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств согласно подп.4 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

026

иные внереализационные расходы согласно подп.4 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

027

суммы, образовавшиеся от изменений размера обязательств и требований по финансовым инструментам срочных сделок согласно подп.5 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

028

суммы положительных разниц от переоценки ценных бумаг согласно подп.7 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

029

Прибыль (строка 010-строка 020)

030

Из прибыли исключаются:

Доходы, облагаемые по ставкам, установленным п.4 ст.284 НК

040

Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ:

предусмотренные п.4 ст.6 Закона N 2116-1

041

предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

042

предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

043

предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

044

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот:

в бюджет субъекта Российской Федерации

045

в местный бюджет

046

Налоговая база, облагаемая по ставкам, установленным п.1 ст.284 НК:

в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044)

050

в бюджет субъекта Российской Федерации
(строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044 - строка 045)

051

в местный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044 - строка 046)

052

Налоговая база, облагаемая по ставке 15% (подп.1 п.4 ст.284 НК)

053

Налоговая база, облагаемая по ставке 0% (подп.2 п.4 ст.284 НК)

054

Ставки налога, предусмотренные п.1 ст.284 НК (%):

в федеральный бюджет

060

в бюджет субъекта Российской Федерации

061

в местный бюджет

062

Сумма налога на прибыль всего

(строка 080 + строка 090 + строка 100) , в том числе:

070

В федеральный бюджет всего

(строка 050 х строка 060 : 100 + строка 053 x 15 : 100), в том числе:

080

по отчетным периодам 2002 года

081

по отчетным периодам 2003 года

082

по отчетным периодам 2004 года

083

по отчетным периодам 2005 года

084

по отчетным периодам 2006 года

085

В бюджет субъекта Российской Федерации

(строка 051 х строка 061 : 100), в том числе:

090

по отчетным периодам 2002 года

091

по отчетным периодам 2003 года

092

по отчетным периодам 2004 года

093

по отчетным периодам 2005 года

094

по отчетным периодам 2006 года

095

В местный бюджет

(строка 052 х строка 062 : 100), в том числе:

100

 по отчетным периодам 2002 года

101

 по отчетным периодам 2003 года

102

 по отчетным периодам 2004 года

103

 по отчетным периодам 2005 года

104

 по отчетным периодам 2006 года

105

Сумма налога на прибыль по итогам 2001 года (справочно)

110

В том числе: в пределах 10%

111

 в пределах от 10% до 70%

112

 свыше 70%

113

Достоверность и полноту

сведений, указанных в данном

Подпись руководителя

приложении, подтверждаю

организации

число

месяц

год

Подпись главного бухгалтера  

Отметка работника налогового органа

Отметка специалиста по учету