Изменениями и дополнениями N 1 МНС России от 12 июля 2002 года Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций" (код раздела 02) настоящей Декларации с 17 августа 2002 года изложен в новой редакции. - См. предыдущую редакцию.
___________________________________________________________________
Код раздела 02 | |||||||||||||||||||||
Страница N |
|
| |||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| / |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Лист 02 | ||||
Расчет налога на прибыль организаций | ||||
за | 200 | г. | ||
| отчетный (налоговый) период | |||
| ||||
(руб.) | |||
Показатели | Код строки | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
Доходы от реализации (приложение N 1) | 010 |
| |
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (приложение N 2) | 020 |
| |
Внереализационные доходы | 030 |
| |
Внереализационные расходы | 040 |
| |
в том числе: |
|
| |
| убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | 041 |
|
Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка 030 - строка 040) | 050 |
| |
Доходы по операциям с ценными бумагами, облагаемые по иным ставкам, а также доходы в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (Лист 04) | 060 |
| |
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) | 070 |
| |
Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, ранее включенное в налоговую базу по налогу на прибыль в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) | 071 | ||
Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ III серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) | 072 | ||
Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации, в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг | 073 | ||
Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации | 074 | ||
Доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог с которых удержан налоговым агентом (источником выплаты дохода) | 080 |
| |
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" | 090 |
| |
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: |
|
| |
| Предусмотренные п.4 ст.6 Закона N 2116-1 | 100 |
|
| Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 110 |
|
| Предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 120 |
|
| Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 130 |
|
Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 070 - строка 071 - строка 072 - строка 073 - строка 074 - строка 080 - строка 090 - строка 100 - строка 110 - строка 120 - строка 130) | 140 |
| |
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 приложения N 4 к Листу 02) | 150 |
| |
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот |
|
| |
в том числе: |
|
| |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 |
|
| в местный бюджет | 170 |
|
Налоговая база для исчисления налога: |
|
| |
| в федеральный бюджет (строка 140 - строка 150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11) | 180 |
|
| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 - строка 150 - строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11) | 190 |
|
| в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | 191 |
|
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись |
| Дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код раздела 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница N |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| / |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| В местный бюджет (строка 140 - строка 150 - строка 170) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11) | 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка налога на прибыль - всего (%) | 210 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в федеральный бюджет | 220 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | 231 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в местный бюджет | 240 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 250 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220 : 100) | 260 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка 230 : 100) + (строка 191 х строка 231 : 100) | 270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в местный бюджет (строка 200 х строка 240 : 100) | 280 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего, | 290 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в федеральный бюджет | 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в местный бюджет | 320 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной декларации (расчета), принятой налоговым органом | 330 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в федеральный бюджет | 340 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в местный бюджет | 360 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на прибыль к доплате* - всего (строка 250 - строка 290 - строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330) (строка 380 + строка 390 + строка 400) | 370 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в федеральный бюджет | 380 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 390 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в местный бюджет | 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего (строка 250 - строка 290 - строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 420 + строка 430 + строка 440) | 410 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в федеральный бюджет | 420 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 430 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в местный бюджет | 440 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма ежемесячных авансовых платежей* на |
| квартал 200 |
| года | 450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
- всего (строка 250 - строка 250 декларации за предыдущий отчетный период), |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в федеральный бюджет по сроку 28 | _________________ |
| 460 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в федеральный бюджет по сроку 28 | _________________ |
| 470 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в федеральный бюджет по сроку 28 | _________________ |
| 480 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 |
| 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 |
| 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 |
| 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в местный бюджет по сроку 28 | _________________ | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в местный бюджет по сроку 28 | _________________ | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в местный бюджет по сроку 28 | _________________ | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 ___________* | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в федеральный бюджет | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в местный бюджет | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ * Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, подлежащие "к доплате", " к уменьшению" или "к уплате", отражены на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части федерального бюджета используются данные Листа 02, а в части бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - данные Приложений N 5 и 5 "а" к Листу 02. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных в данном расчете, подтверждаю |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
число |
| месяц |
| год | Подпись главного бухгалтера |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметка специалиста по учету |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||