Определение суммарных затрат на создание и функционирование системы производится с учетом затрат всех источников финансирования.
Суммарные затраты состоят из единовременных и ежегодных затрат.
За счет единовременных затрат финансируются:
- разработка технического и рабочего проектов, в том числе прикладного программного обеспечения (ПО);
- приобретение средств вычислительной техники;
- наладка, монтаж технических средств, в том числе обустройство автоматизированных рабочих мест;
- обучение персонала;
- ввод компонентов системы в эксплуатацию.
Ежегодные эксплуатационные расходы:
- зарплата обслуживающего персонала;
- оплата информационных услуг организациям первоисточникам данных;
- затраты на материалы;
- затраты на ремонт КТС;
- затраты на модернизацию ПО;
- накладные расходы.
Сводные (ориентировочные) данные о стоимости разработки ИАС ГГК представлены в таблице 3.
Таблица 3
|
| В том числе: | |||
мероприятия | 1997-1999 годы | 1997 год | 1998 год | 1999 год | |
1. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения, нормативно-технической документации; разработка прикладных программных средств | 3500000$ | 1000000$ | 1000000$ | 1500000$ | |
2. Формирование программно-технических комплексов (приобретение, модернизация базовых программных средств) | 125600$ | 25200$ | 63600$ | 36800$ | |
3. Создание системы связи (ЛВС ГУП НИиПИ генплана г.Москвы) и ее модернизация | 850000$ | 200000$ | 250000$ | 400000$ | |
4. Ввод системы в эксплуатацию | 253000$ | 25000$ | 13000$ | 215000$ | |
5. Обучение и подготовка кадров | 17500$ | 2500$ | 5000$ | 10000$ | |
6. Информационное обеспечение: |
|
|
|
| |
преобразование топографической информации в форматы и структуры системы, создание централизованного информационного фонда, формирование и обновление информационных ресурсов ГГК | 5000000$ | 1000000$ | 1500000$ | 2500000$ | |
ИТОГО: | 9746100$ | 2252700$ | 2831600$ | 4661800$ | |
Общие единовременные затраты на период 1997-1999 годов составят - 9746000$.