млн. рублей
+------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Всего¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦ 1999-+----------------------------¦
¦ ¦ 2005 ¦1999 год¦2000 год¦2001- ¦
¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦2005 годы ¦
+------------------------------------------------------------------+
Всего 1134 163 214,5 756,5
в том числе:
федеральный бюджет 508 47 97,5 363,5
прочие источники 626 116 117 393
Направления расходов
1. Капитальные вложения - всего 912 131 172 609
в том числе:
федеральный бюджет 307 17 58 232
прочие источники 605 114 114 377
2. Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы - всего 91 15 20 56
в том числе:
федеральный бюджет 76 14 18 44
прочие источники 15 1 2 12
3. Прочие текущие расходы -
всего 131 17 22,5 91,5
в том числе:
федеральный бюджет 125 16 21,5 87,5
прочие источники 6 1 1 4
___________________________
Примечание. Выделение средств из федерального бюджета негосударственным коммерческим предприятиям осуществляется на возвратной основе.
Выделение бюджетных ассигнований для реализации Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых федеральным бюджетом на соответствующий год.
Для реализации программных мероприятий необходимое финансовое обеспечение составит в 1999-2005 годах 1134 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 508 млн. рублей, прочих источников (кредиты, средства предприятий) - 626 млн. рублей. Из них основную долю затрат составят капитальные вложения в сумме 912 млн. рублей (или 82 процента), в том числе за счет средств федерального бюджета - 307 млн. рублей, прочих источников 605 млн. рублей (кредиты на возвратной основе для закупки импортного технологического оборудования).
Обеспечение Программы в 1999-2005 годах предусматривает продолжение финансирования не реализованных ранее мероприятий федеральной целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 1993-1997 годы и выполнение новых задач вакцинопрофилактики, связанных с расширением календаря профилактических прививок в Российской Федерации.
Государственные инвестиции в рамках федеральной целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 1993-1997 годы составили 29,46 млрд. рублей. Это позволило частично провести реконструкцию 6 предприятий и Государственного научно-исследовательского института стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов имени Л.А.Тарасевича, участвующих в реализации Программы (проектные и строительные работы, закупка и монтаж технологического оборудования, модернизация инженерных сооружений), и обеспечить прирост мощности по выпуску вакцин на 19,6 млн. доз. Кроме бюджетных ассигнований на эти цели предприятиями расходовались собственные средства (в 1996 году - 19,4 млрд. рублей, в 1997 году - 27,8 млрд. рублей).
Необходимость закупки импортного технологического оборудования для модернизации отечественного производства вакцин массового применения была определена федеральной целевой программой "Вакцинопрофилактика" на 1993-1997 годы. Однако предусмотренные программой бюджетные валютные ассигнования в сумме 240 млн. долларов США на закупку технологического оборудования и материалов в 1993-1997 годах не выделялись. Учитывая требования Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации по соблюдению международных и отечественных стандартов (GMP) при производстве вакцинных препаратов, применяемое технологическое оборудование должно быть сертифицировано на их соответствие. В связи с тем что отечественная промышленность такого уровня оборудование не выпускает, возникает необходимость его закупки по импорту (комплектные автоматизированные линии для наполнения и укупорки вакцин в ампулы и флаконы, лиофильные установки, автоклавы, стерилизационные тоннели, системы обеспечения водой, воздухом, паром и газом особой степени очистки).
Программой предусматривается закупка импортного технологического оборудования и услуг при расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий и организаций, включенных в раздел 3 Программы, в рамках государственных внешних заимствований в установленном порядке (на возвратной основе за счет средств предприятий) в размере до 105 млн. долларов США.
Возврат кредитных средств обеспечивается за счет средств федерального бюджета, ежегодно направляемых Министерством здравоохранения Российской Федерации на закупку вакцин в соответствии с календарем профилактических прививок для федеральных государственных нужд в рамках государственного заказа. Кроме того, предприятия будут иметь дополнительную прибыль за счет освоения вновь разрабатываемых в соответствии с Программой препаратов и расширения рынков сбыта в связи с созданием современных условий производства.
Обоснования с соответствующими расчетами необходимости закупки импортного оборудования приведены в составе проектно-сметной документации (ТЭО, рабочие проекты) на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий и Государственного научно-исследовательского института стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов имени Л.А.Тарасевича. Указанная документация прошла вневедомственную государственную и экологическую экспертизы. В 1993-1997 годах за счет бюджетных ассигнований и собственных средств предприятий частично закуплено импортное оборудование, которое монтируется с применением технологии "чистых комнат", обеспечивающих и гарантирующих требуемую степень чистоты производственных помещений и рабочих зон. В связи с тем, что Программа является продолжением федеральной целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 1993-1997 годы, необходимо продолжить закупку импортного технологического оборудования с привлечением средств межправительственных кредитов для обеспечения своевременного прироста и ввода новых мощностей по производству вакцинных препаратов в соответствии с Санитарными правилами (GMP).