Социально-экономическое и технико-экономическое
обоснование финансовых средств, необходимых для
реализации программы
Для реализации мероприятий Программы, а также обеспечения действия механизмов реализации Программы необходимо выделение ассигнований за счет средств федерального бюджета.
Программой предусматривается завершение создания системы, в том числе оснащение 95000 избирательных участков страны: 1996 год 15000 объектов, 1997 год - 25000 объектов, 1998 год - 25000 объектов, 1999 год - 25000 объектов, 2000 год - 5000 объектов, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие геоинформационной подсистемы и телекоммуникационной среды системы "Выборы", создание Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и сети сервисных центров по обслуживанию системы "Выборы", обучение и подготовка обслуживающего персонала и техническое обслуживание системы "Выборы".
Затраты на развитие системы "Выборы" включают затраты на проектирование, закупку, испытание, монтаж и пусконаладку программно-технических средств, их опытную эксплуатацию, сервисное обслуживание, создание сети передачи данных, обучение персонала, администрирование сети передачи данных, проведение организационно-методических и нормотворческих мероприятий по внедрению и эксплуатации системы "Выборы".
Расходы на опытно-конструкторские работы по теме "Разработка и создание Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" предусматриваются в 1996 году. В 1997-2000 годах проведение указанных работ не планируется. В соответствии с данными главного конструктора системы "Выборы" расчет расходов на проведение опытно-конструкторских работ на 1996 год приведен в таблице:
(в ценах на июль 1995 года)
+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование статей ¦1996 год ¦в том числе: ¦
¦расходов ¦(тыс. +------------------------------------¦
¦ ¦рублей) ¦I ¦II ¦III ¦IV ¦
¦ ¦ ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦квартал¦
+-------------------------------------------------------------------+
Специальное оборудо- 2000000 1000000 500000 500000 -
вание для научных
(экспериментальных
работ)
Основная заработная 2670000 507300 747600 640800 774300
плата
Дополнительная зара- 400500 76095 112140 96120 116145
ботная плата
Отчисления на соци- 1258905 239192 352494 302137 365082
альное страхование
Затраты по работам, 6581217 1645304 1645305 1645304 1645304
выполняемым сторонни-
ми организациями и
предприятиями
Накладные расходы 4005000 760950 121400 961200 161450
Командировочные рас- 1500000 285000 420000 360000 435000
ходы
--------------------------------------------------------------------
Себестоимость 18415622 4513841 4898939 4505561 4497281
Прибыль 1584378 301032 443626 380251 459469
--------------------------------------------------------------------
Итого 20000000 4814873 5342565 4885812 4956750
Трудоемкость работ генерального подрядчика по реализации пункта 1 программных мероприятий:
+---------------------------------------------------------------+
¦Содержание работ ¦Срок ¦Трудоемкость (человек) ¦
¦ ¦ +----------------------------------¦
¦ ¦ ¦I ¦II ¦III ¦IV ¦
¦ ¦ ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦квартал¦
+---------------------------------------------------------------+
Разработка и создание системы
"Выборы", в том числе:
разработка техни- I - II 80 80 - -
ческих предложе- кварталы
ний и эскиз- 1996 года
но-технологичес-
ких проектов
разработка орга- I - IV 40 40 40 40
низационно-техно- кварталы
логических основ 1996 года
избирательного
процесса Российс-
кой Федерации
проведение науч- I - IV 60 120 120 120
но-исследователь- кварталы
ских и опыт- 1996 года
но-конструкторс-
ких работ
разработка и I - IV 80 180 130 120
внедрение прог- кварталы
раммного обеспе- 1996 года
чения, комплексов
функциональных
задач, средств
защиты от несанк-
ционированного
доступа
разработка конс- III - IV - - 60 60
трукторской, экс- кварталы
плуатационной и 1996 года
программной доку-
ментации
опытно-конструк- I - IV 60 60 60 60
торские работы, кварталы
проводимые соис- 1996 года
полнителями
разработка систе- I - IV 30 30 30 30
мы учета избира- кварталы
тельных бюллете- 1996 года
ней, исключающей
их неправовое ис-
пользование
проведение испы- IV - - - 90
таний квартал
1996 года
---------------------------------------------------------------
Итого 350 510 440 500
Расходы на специальное оборудование связаны с необходимостью доукомплектования стенда главного конструктора для отработки на нем программных и технических решений системы "Выборы".
Расходы на основную заработную плату определены из расчета сроков проведения работ, среднемесячной заработной платы (500 тыс.рублей в месяц) и численности персонала.
Расходы на дополнительную заработную плату определены по нормативу 15 процентов от основной заработной платы производственного персонала. Дополнительная заработная плата предусматривает выплаты очередных и дополнительных отпусков и выходных пособий работникам, уволенным по сокращению штатов.
Расходы на социальное страхование определены по нормативу 41 процент от суммы основной и дополнительной заработной платы, который включает в себя следующие отчисления:
а) общероссийские налоги:
пенсионный фонд - 28 процентов
фонд социального страхования - 5,4 процента
фонд занятости - 2 процента
фонд обязательного медицинского - 3,6 процента
страхования
б) местные налоги:
транспортный налог - 1 процент
поддержание образования - 1 процент
Норматив накладных расходов (150 процентов от основной заработной платы) определен в соответствии с утвержденной на предприятии сметой накладных расходов.
Прибыль рассчитана по нормативу 51,6 процента от сумм основной и дополнительной заработной платы.
Затраты, не связанные с закупкой и монтажом программно-технических средств, рассчитываются с учетом затрат на одного сотрудника в месяц, количества сотрудников, выполняющих работу, и количества месяцев, необходимых для выполнения работы.
Затраты на одного сотрудника (ориентировочно 40 млн.рублей в год), в том числе:
(млн.рублей)
основная заработная плата - 6
дополнительная заработная плата - 0,9
отчисления на социальное страхование - 2,8
накладные расходы, в том числе - 9
амортизационные отчисления
материалы - 1,3
специальное оборудование для - 8,5
экспериментальных и научных работ
командировочные расходы - 2,5
прочие расходы - 1
плановая прибыль - 8