Цели и задачи областной целевой программы | Перечень непосредственных и конечных показателей | Фактическое значение на момент разработки областной целевой программы | Изменение значений по годам реализации | Плановое значение на день окончания действия областной целевой | |||
(базисное значение) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | программы | ||
Цель | |||||||
Задача N 1 | 1. Численность сельского населения, занятого в сельскохозяйственных потребительских кооперативах (нарастающим итогом), чел. | 130 | 235 | 325 | 360 | 365 | 365 |
2. Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (нарастающим итогом), ед. | 27 | 47 | 62 | 70 | 73 | 73 | |
Задача N 2 | 1. Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших заемные средства по кредитным договорам и договорам займа с возмещением из средств бюджета области части затрат на уплату процентов, ед. | 0 | 20 | 15 | 7 | 4 | 46 |
2. Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших заемные средства за счет привлечения кредитов с использованием государственной гарантии Тульской области, ед. | 0 | 20 | 15 | 7 | 4 | 46 | |
3. Сумма полученных заемных денежных средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами с использованием | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | |
4. Сумма полученных заемных денежных средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за счет использования государственной гарантии Тульской области, млн.рублей | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | |
Расчет результативности и эффективности мероприятий Программы осуществляется государственным заказчиком по результатам ежегодного мониторинга в течение всего срока реализации Программы на основании данных статистической и оперативной отчетности.
Индикаторами результата выполнения мероприятий являются показатели, определенные в разделе 4, а также уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации, уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году.
В качестве показателей результативности и эффективности мероприятий Программы приняты конечные (количественные) показатели.
В соответствии со значимостью достижения индикативного значения показателям присвоен различный вес (баллы).
Индекс результативности Программы по конечным показателям на определенный момент времени определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени конечных показателей к плановым для того же момента времени, умноженных на соответствующий вес, т.е.:
Икп = Кп1действ/Кп1план x вес Кп1 + Кп2действ/Кп2план x вес Кп2 +..., где:
Икп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения Программы);
вес Кп1 - вес показателя от 0 до 1.
Показатели | Баллы |
1. Численность сельского населения, занятого в сельскохозяйственных потребительских кооперативах | 0,20 |
2. Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (нарастающим итогом) | 0,20 |
3. Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших заемные средства по кредитным договорам и договорам займа с возмещением из средств бюджета области части затрат на уплату процентов | 0,20 |
4. Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших заемные средства за счет привлечения кредитов с использованием государственной гарантии Тульской области | 0,10 |
5. Сумма полученных заемных денежных средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами с использованием возмещения из бюджета области части затрат на уплату процентов | 0,20 |
6. Сумма полученных заемных денежных средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за счет использования государственной гарантии Тульской области | 0,10 |
Паспорт показателя "Численность сельского населения, занятого в сельскохозяйственных потребительских кооперативах"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Замотина Людмила Михайловна, заместитель начальника отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 36-70-49 | |
1 | Номер паспорта показателя | 1 |
2 | Наименование показателя | Численность сельского населения, занятого в сельскохозяйственных потребительских кооперативах |
3 | Единица измерения | Человек |
4 | Тип показателя | Конечный |
5 | Порядок формирования показателя | Показатель рассчитывается как сумма численности сельского населения, занятого в сельскохозяйственных потребительских кооперативах |
6 | Описание системы мониторинга показателя | Данные представляются департаментом сельского хозяйства Тульской области на основании статистических данных |
Паспорт показателя "Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (нарастающим итогом)"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Замотина Людмила Михайловна, заместитель начальника отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, | |
1 | Номер паспорта показателя | 2 |
2 | Наименование показателя | Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (нарастающим итогом) |
3 | Единица измерения | Единиц |
4 | Тип показателя | Конечный |
5 | Порядок формирования показателя | Показатель рассчитывается как сумма зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (нарастающим итогом) |
6 | Описание системы мониторинга показателя | Данные представляются департаментом сельского хозяйства Тульской области на основании статистических данных |
Паспорт показателя "Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших заемные средства по кредитным договорам и договорам займа с возмещением из средств бюджета области части затрат на уплату процентов"