N п/п | Мероприятия | Срок | Исполни- | Индикаторы | Единица | Значение индикатора по | Направление | Сумма расходов, тыс. руб. | Всего | |||||
2008 | В плановом | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Цель - создание | 2009 - | управление | удельный вес | % | 16,3 | 16,8 | 18,0 | 19,5 | 284301 | 223863 | 531604,1 | 1039768,1 | |
количество | шт. | - | 2 | 3 | 5 | |||||||||
количество | шт. | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||
количество | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
количество | чел. | 5391 | 5400 | 5420 | 5450 | |||||||||
количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
количество | шт. | 280 | 290 | 300 | 310 | |||||||||
количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
количество | шт. | 100 | 101 | 102 | 103 | |||||||||
количество | чел. | 28700 | 28970 | 29100 | 29450 | |||||||||
количество | чел. | 70 | 72 | 78 | 81 | |||||||||
1.1. | Задача 1.1. | 2009 - | количество | шт. | 1 | 1 | - | 1 | 260 | 32,5 | 251 | 543,5 | ||
количество | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. | 2009 - | управление | количество | шт. | 1 | 1 | - | 1 | издание и | 50 | - | 51 | 101 |
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. | 2009 - | управление | количество | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | издание | 75 | - | 75 | 150 |
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. | 2009 - | управление | количество | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | проведение | 75 | - | 75 | 150 |
1.1.4. | Мероприят ие 1.1.4. | 2009 - | управление | количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | проведение | 60 | 32,5 | 50 | 142,5 |
1.2. | Задача 1.2. | 2009 - | количество | чел. | 5391 | 5400 | 5420 | 5450 | 750 | 542 | 441,4 | 1733,4 | ||
количество | чел. | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. | 2009 - | управление | количество | чел. | 50 | 55 | 60 | 65 | участие в | 50 | 25,5 | 16 | 91,5 |
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. | 2009 - | управление | количество | чел. | 50 | 55 | 62 | 70 | обеспечение | 250 | 208 | 250 | 708 |
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. | 2009 - | управление | количество | чел. | 50 | 55 | - | 65 | организация | 150 | - | 150 | 300 |
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. | 2009 - | управление | количество | чел. | 66 | 70 | 75 | 80 | проведение | 300 | 308,5 | 25,4 | 633,9 |
1.3. | Задача 1.3. | 2009 - | количество | чел. | 20000 | 21000 | 22000 | 22500 | 60199 | 49750,3 | 76747,6 | 186696,9 | ||
количество | шт. | 280 | 290 | 300 | 310 | |||||||||
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. | 2009 - | управление | количество | чел. | 600 | 650 | 670 | 700 | проведение | 3500 | 3150 | 3150 | 9800 |
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. | 2009 - | управление | количество | чел. | 20000 | 21000 | 22000 | 22500 | проведение | 1300 | 1400 | 1500 | 4200 |
1.3.3. | Мероприятие 1.3.3. | 2009 - | управление | количество | шт. | 270 | 290 | 305 | 315 | организация и | 53649 | 43957,8 | 67097,6 | 164704,4 |
1.3.4. | Мероприятие 1.3.4. | 2009 - | управление | количество | шт. | 280 | 290 | 300 | 310 | проведение | 700 | 100 | 900 | 1700 |
1.3.5. | Мероприятие 1.3.5. | 2009 - | управление | количество | шт. | 16 | 18 | 19 | 20 | организация | 1000 | 1100 | 4000 | 6100 |
1.3.6. | Мероприятие 1.3.6. | 2009 - | управление | количество | шт. | 30 | 35 | 40 | 45 | проведение | 50 | 42,5 | 100 | 192,5 |
1.4. | Задача 1.4. | 2009 - | количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 16749 | 13915,2 | 26490 | 57154,2 | ||
количество | шт. | 37 | 42 | 47 | 52 | |||||||||
количество | шт. | 100 | 101 | 102 | 103 | |||||||||
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. | 2009 - | управление | количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | организация | 150 | 80 | 80 | 310 |
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2. | 2009 - | управление | количество | шт. | 20 | 25 | 30 | 35 | проведение | 500 | 600 | 700 | 1800 |
1.4.3. | Мероприятие 1.4.3. | 2009 - | управление | количество | шт. | 37 | 42 | 47 | 52 | проведение | 3435 | 3055,2 | 3925 | 10415,2 |
1.4.4. | Мероприятие 1.4.4. | 2009 - | управление | уровень | % | 100 | 100 | 100 | 100 | приобретение | 2862 | 1288 | 2862 | 7012 |
1.4.5. | Мероприятие 1.4.5. | 2009 - | управление | количество | шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | проведение | 9202 | 8282 | 8653 | 26137 |
1.4.6. | Мероприятие 1.4.6. | 2009 - | управление | количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | обеспечение | 600 | 610 | 270 | 1480 |
1.4.7. | Мероприятие 1.4.7. | 2011 | управление | количество | шт. | - | - | - | 50 | предоставление | - | - | 10000 | 10000 |
1.5. | Задача 1.5. | количество | чел. | 3973 | 4000 | 4100 | 4150 | 62547 | 73290 | 100041,1 | 235878,1 | |||
количество | чел. | 70 | 72 | 78 | 81 | |||||||||
1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. | 2009 - | управление | количество | чел. | 3973 | 4000 | 4100 | 4150 | организация | 58747 | 60990 | 87540,1 | 207277,1 |
1.5.2. | Мероприятие 1.5.2. | 2009 - | управление | количество юных | чел. | 30 | 32 | 35 | 37 | проведение | 300 | 300 | 300 | 900 |
1.5.3. | Мероприятие 1.5.3. | 2009 - | управление | количество | чел. | 70 | 72 | 78 | 81 | осуществление | 3500 | 12000 | 12201 | 27701 |
1.6. | Задача 1.6. | 2009 - | количество | чел. | 70 | 72 | 78 | 81 | 75415 | 62418 | 103814 | 241647 | ||
количество | шт. | 30 | 35 | 37 | 40 | |||||||||
1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. | 2009 - | управление | количество | шт. | 30 | 35 | 37 | 40 | обеспечение | 7179 | 6461 | 7179 | 20819 |
1.6.2. | Мероприятие 1.6.2. | 2009 - | управление | уровень | % | 100 | 100 | 100 | 100 | организация | 1800 | 15 | 1000 | 2815 |
1.6.3. | Мероприятие 1.6.3. | 2009 - | управление | улучшение | место, | 11 | 10 | 9 | 8 | финансирование | 13082 | 10466 | 13662 | 37210 |
1.6.4. | Мероприятие 1.6.4. | 2009 - | управление | улучшение | место, | 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | финансирование | 13546 | 10837 | 12610 | 36993 |
1.6.5. | Мероприятие 1.6.5. | 2009 - | управление | улучшение | место, | 3 | 3 | 2 | 2 | финансирование | 3000 | 2400 | 15000 | 20400 |
1.6.6. | Мероприятие 1.6.6. | 2009 - | управление | количество | шт. | 15 | 17 | 20 | 22 | финансирование | 535 | 428 | 768 | 1731 |
1.6.7. | Мероприятие 1.6.7. | 2009 - | управление | улучшение | место, | 8 | 7 | 6 | 5 | финансирование | 2700 | 2160 | 3311 | 8171 |
1.6.8. | Мероприятие 1.6.8. | 2009 - | управление | количество | шт. | 17 | 19 | 20 | 23 | финансирование | 945 | 796 | 819 | 2560 |
1.6.9. | Мероприятие 1.6.9. | 2009 - | управление | количество | шт. | 10 | 11 | 12 | 13 | финансирование | 1289 | 1103 | 1187 | 3579 |
1.6.10. | Мероприятие 1.6.10. | 2009 - | управление | количество | шт. | 3 | 5 | 6 | 8 | финансирование | 5031 | 4218 | 4520 | 13769 |
1.6.11. | Мероприятие 1.6.11. | 2009 - | управление | количество | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | финансирование | 1220 | 1062 | 1132 | 3414 |
1.6.12. | Мероприятие 1.6.12. | 2011 | управление | количество | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | финансирование | - | - | 1000 | 1000 |
1.6.13. | Мероприятие 1.6.13. | 2009 - | управление | количество | чел. | 70 | 72 | 78 | 81 | содержание КГУ | 24018 | 21616 | 40234 | 85868 |
1.6.14. | Мероприятие 1.6.14. | 2009 - | управление | количество | шт. | 25 | 28 | 30 | 33 | организация | 1070 | 856 | 1392 | 3318 |
1.7. | Задача 1.7. | 2009 - | количество | шт. | 5472 | 5500 | 5580 | 5630 | 66927 | 22696 | 219950 | 309573 | ||
количество | шт. | - | 2 | 3 | 5 | |||||||||
1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. | 2009 - | управление | количество | шт. | 20 | 25 | - | 35 | проведение | 200 | - | 400 | 600 |
1.7.2. | Мероприятие 1.7.2. | 2009 | управление | ввод в | шт. | - | 1 | - | - | капитальные | 63927 | - | - | 63927 |
1.7.3. | Ме роприятие 1.7.3. | 2010 - | управление | ввод в | шт. | - | - | - | - | капитальные | - | 3000 | 20000 | 23000 |
1.7.4. | Мероприятие 1.7.4. | 2010 - | управление | ввод в | шт. | - | - | - | 1 | капитальные | - | 12500 | 11000 | 23500 |
1.7.5. | Мероприятие 1.7.5. | 2009 - | управление | приобретение в | шт. | - | - | 1 | - | капитальные | - | 2920 | - | 2920 |
1.7.6. | Мероприятие 1.7.6. | 2009 - | управление | ввод в | шт. | - | - | - | - | капитальные | - | - | 36125 | 36125 |
1.7.7. | Мероприятие 1.7.7. | 2009 - | управление | ввод в | шт. | - | - | 1 | - | капитальные | 2800 | 4276 | - | 7076 |
1.7.8. | Мероприятие 1.7.8. | 2011 | управление | объем | - | - | - | 1 | капитальные | - | - | 8000 | 8000 | |
1.7.9. | Мероприятие 1.7.9. | 2011 | управление | объем | - | - | - | 1 | капитальные | - | - | 15000 | 15000 | |
1.7.10. | Мероприятие 1.7.10. | 2011 | управление | количество | - | - | - | 7 | капитальные | - | - | 22750 | 22750 | |
1.7.11. | Мероприятие 1.7.11. | 2011 | управление | количество | - | - | - | 1 | капитальные | - | - | 25200 | 25200 | |
1.7.12. | Мероприятие 1.7.12. | 2011 | управление | количество | - | - | - | 1 | капитальные | - | - | 25200 | 25200 | |
1.7.13. | Мероприятие 1.7.13. | 2011 | управление | количество | - | - | - | 1 | капитальные | - | - | 25200 | 25200 | |
1.7.14. | Мероприятие 1.7.14. | 2011 | управление | количество | - | - | - | 1 | капитальные | - | - | 25200 | 25200 | |
1.7.15. | Мероприятие 1.7.15. | 2011 | управление | количество | - | - | - | 1 | капитальные | - | - | 5000 | 5000 | |
1.7.16. | Мероприятие 1.7.16. | 2011 | управление | количество | - | - | - | 1 | капитальные | - | - | 875 | 875 | |
1.8. | Задача 1.8. | количество | шт. | 26 | 30 | 35 | 40 | 1454 | 1219 | 3869 | 6542 | |||
количество | шт. | 6 | 8 | 10 | 15 | |||||||||
1.8.1. | Мероприятие 1.8.1. | 2009 - | управление | количество | шт. | 26 | 30 | 35 | 40 | проведение | 1354 | 1219 | 3819 | 6392 |
1.8.2. | Мероприятие 1.8.2. | 2009 - | управление | количество | шт. | 6 | 8 | 10 | 15 | организация и | 100 | - | 50 | 150 |
<*> Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.