Таблица 2
Целевой индикатор | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. к 2008 г.; |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Производство сахарной свёклы | тыс. тонн | 421 | 294 | 320 | 346 | 440 | 104 |
Урожайность | ц/га | 182 | 196 | 200 | 204 | 220 | 121 |
Площадь посева | тыс. га | 23,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 20,0 | 87 |
Удельный вес площади, занятой высокопродуктивнымигибридамии сортамисахарной свёклы отечественного производства, в общейплощади посева | % | 8 0 | 82 | 84 | 86 | 88 | 110 |
Доля агрохолдингов в общем объеме производства сахарной свёклы | % | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 125 |
Производство сахара | тыс. тонн | 54 | 41 | 45 | 48,5 | 61,6 | 114 |
Выручка от реализации сахарной свёклы | млн. руб. | 547,0 | 382,0 | 416,0 | 450,0 | 572,0 | 104 |
Количество дополнительных рабочих мест | ед. | 200 | 200 | 100 | |||
Рентабельность | % | 20,4 | 23,8 | 27,1 | 31,4 | 38,0 | 186 |
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1. Внешние риски:
недостаточный уровень финансирования отрасли со стороны инвесторов на принципах государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села (ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений), а также непредвиденно высокий рост цен на семена, железнодорожные и автотранспортные перевозки, которые могут привести к существенному удорожанию производства сахарной свёклы, снижению рентабельности и сокращению посевных площадей;
неэффективность мер таможенно-тарифного регулирования.
2. Внутренние риски:
организационные риски, недостаточная профессиональная подготовка кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение ГСМ, семенами, средствами химизации и т. д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме её точного и своевременного финансирования из всех источников и чёткого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на ГСМ, минеральные удобрения, семена, средства защиты растений, другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию на федеральном уровне. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объёмов сахарной свёклы из-за невыхода на прогнозируемые показатели площадей посева и урожайности. Невыходом на плановые показатели считается площадь посева планируемого года минус 10% от засеянных земель и достижение менее 90% планируемой урожайности сахарной свёклы.
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта от реализации Программы.
Таблица 3
Виды рисков | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Недополучение сахарной свёклы от невыхода на плановую урожайность, тыс. тонн | 29,4 | |||
32 | 34,6 | 44 | ||
Недополучение сахарной свёк-лы от невыхода на плановую посевную площадь, тыс. тонн | 29,4 | 32 | 34,6 | 44 |
Общая оценка рисков: недополучение сахарнойсвёк-лы, тыс. тонн | 58,8 | 64 | 69,2 | 88 |
Недополучение выручки от реализации сахарной свёклы, млн. руб. (для расчета принята цена 1тоннысахарнойсвёклы-1300 руб.) | 76,4 | 83,2 | 90 | 114,4 |
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по урожайности и посевной площади сахарной свёклы чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путём постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.