Таблица 1
Целевой индикатор | Единица | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Выручкаот | млн. руб. | 7,8 | 20,6 | 34,6 | 50,9 | 70,3 | в 9 |
Рост выручкиот | млн. руб. | 7,8 | 12,8 | 26,8 | 43,1 | 62,5 | |
Количество | ед. | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 200 |
Количество | тыс. штук | 1 | 1,25 | 1,375 | 1,55 | 1,7 | 170 |
Объемреализации | тыс. шт. | 0,25 | 0,75 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | в 20 |
Количество | тыс. штук | 8,3 | 11,2 | 17,0 | 23,4 | 32,9 | 396 |
Количество | тыс. штук | 7,8 | 8,2 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 165 |
Доляфасованной | % | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
Средняя | % | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 147 |
Объем производства | т | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 4,2 | 8 | в 10 |
Объем | т | 4,5 | 5,5 | 8 | 11 | 15 | 333 |
Увеличение | тыс. | -0,1 | 0,55 | 0,93 | 1,28 | 1,725 | |
Количество | чел. | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 310 |
Числовыставок с | ед. | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Рост зарплаты в | % | 100 | 124 | 151 | 184 | 232 | 232 |
Количество | чел. | 9 | 34 | 104 | 101 | 122 | в 13,6 |
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1. Внешние риски:
недостаточный уровень финансирования отрасли из собственных и заемных средств сельскохозяйственных производителей;
неблагоприятная рыночная ситуация в сфере предоставления товаров и оказания услуг сельскому населению (рост цен на энергоносители и т.д.), а также различные природные факторы, которые могут привести к существенному снижению объемов полученной продукции пчеловодства.
2. Внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (низкие темпы внедрения технологий заготовки и переработки прочей продукции пчеловодства, низкие темпы освоения установленного оборудования и, как следствие, недостижение темпов роста доли фасованной продукции в общем объеме реализованной продукции и т.д.).
Управление рисками в рамках данной Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого соблюдения требований технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов валовой продукции пчеловодства из-за недостижения прогнозируемых показателей среднегодового объема товарной продукции, получаемой от одной пчелосемьи (удельного объема товарной продукции), и темпов роста количества пчелосемей в хозяйствах - участниках Программы. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят рост удельного объема товарной продукции на 70% и выполнение только на 95% плана по численности пчелосемей. При этом выручка за услуги опыления считается гарантированной, поскольку они оказываются на основании предварительно заключенных договоров.
Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей удельного объема товарной продукции и численности пчелосемей чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта от реализации Программы
Таблица 2
Виды рисков | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Потери отнедостижения | 3234 | 2112 | 1849 | 3802 |
Потери от недостижения | 212 | 306 | 418 | 690 |
Общая оценка рисков, тыс. | 3446 | 2418 | 2267 | 4492 |
Достижение определенной в Программе цели и решение поставленных задач будет обеспечено за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на развитие племенного пчеловодства, техническое перевооружение подотрасли, поддержку развития пчеловодческих хозяйств, системы подготовки кадров для пчеловодства, поддержку продвижения алтайской продукции пчеловодства на рынке (приложение).
Предусматривается следующая система программных мероприятий: