Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в государственном архиве Ленинградской области в 2012 году" (с изменениями на 25 декабря 2012 года)

N

Содержание

Ответственный

Сроки

Коды

Объём

Планируемые показатели результатов деятельности

п/п

мероприятия

исполнитель

исполнения

экономической классификации

расходов на реализацию мероприятия, тыс.руб.

наименование

единица измерения

промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)

целевое значение (конечный результат)

1

Монтаж автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией в государственном архиве по адресу: г.Выборг, ул.Штурма, д.1

государственный архив

2012

226

3404,5

Количество квадратных метров, оснащенных пожарной сигнализацией, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией

кв.м

3347

3347

Итого по мероприятию 1

3404,5

2

Обеспечение государственного архива средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг в необходимом для деятельности объёме

2.1.

Обеспечение государственного архива средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников

государственный архив

2012

211, 212, 213

11758,0

Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников

штатная единица

44

44

2.2.

Обеспечение государственного архива услугами связи

государственный архив

2012

221

210,5

1) Количество телефонных номеров

1) телефонный номер

1) 6

1) 6

2) Количество компьютеров подключенных к Интернету

2) компьютер

2) 20

2) 20

2.3.

Обеспечение государственного архива транспортными услугами

государственный архив

2012

222

55,0

Количество поездок, необходимых для обеспечения государственного архива транспортными услугами (транспортировка архивных документов, сжиженного газа; командировочные расходы и служебные разъезды)

поездка

300

300

2.4.

Обеспечение государственного архива коммунальными услугами

государственный архив

2012

223

468,0

коммунальными услугами
1) энергоснабжение
2) теплоснабжение
3) водоснабжение
4) вывоз шлака и откачка отстойников

1) тыс.кВт/ч
2) Гкал
3) куб.м
4) поездка

1) 48,5
2) 455,51
3) 902,5
4) 1

1) 48,5
2) 455,51
3) 902,5
4) 1

2.5.

Обеспечение государственного архива работами, услугами по содержанию имущества

государственный архив

2012

225

966,2

Количество услуг и работ по содержанию имущества (обслуживание охранной сигнализации, ремонт оборудования и оргтехники, заправка картриджей)

услуга

30

30

2.6.

Обеспечение государственного архива прочими работами, услугами

государственный архив

2012

226

2770,8

Количество услуг по охране объектов, экстренному вызову наряда милиции и прочими услугами (приобретение антивирусных и иных компьютерных программ, обслуживание системы бухгалтерского учёта "1-С Бюджет" и Конcультант Плюс; комиссионные банку за перечисление заработной платы на карты; договоры гражданско-правового характера, изготовление бланков в типографии, подписка печатных изданий, оплата жилья по найму в командировках)

услуга

100

100

2.7.

Обеспечение государственного архива основными средствами

государственный архив

2012

310

645,0

Количество предметов. Обеспечение государственного архива компьютерами, мебелью

предмет

150

150

2.8.

Обеспечение государственного архива прочими расходами

государственный архив

2012

290

150,6

Количество требований на оплату пени, штрафов

требования

2

2

2.9.

Обеспечение государственного архива материальными запасами

государственный архив

2012

340

109,3

Обеспеченность государственного архива
1) сжиженным газом
2) оплата канцелярских и хозяйственных принадлежностей, запасных частей к орг. технике

1) баллон
2) штука

1) 2
2) 1500

1) 2
2) 1500

Итого по мероприятию 2

17133,4

ИТОГО по мероприятиям 1, 2

20537,9