О долгосрочной целевой программе "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы" (с изменениями на 25 ноября 2013 года) (утратило силу с 28.04.2014 на основании постановления Правительства Ленинградской области от 21.04.2014 N 136)
Таблица 2
Расчет экономической и бюджетной эффективности долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы"
N п/п | Расчетные данные | 2011 год, памятники природы | 2012 год, заказники Киришского и Лужского муниципальных районов | 2013 год, заказники Выборгского и Приозерского муниципальных районов | 2014 год, заказники Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовского и Тосненского муниципальных районов | 2015 год, природный парк "Вепсский лес" | Последующие годы (в среднем за год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Предотвращенный экологический ущерб ООПТ Ленинградской области (N), тыс. рублей | 3280,0 | 23180,0 | 22789,8 | 47714,3 | 23500 | 24093,0 |
Удельный вклад предотвращенного экологического ущерба (цена результата) (Р), доля | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | |
Вклад предотвращенного экологического ущерба (цена результата) (РNi), тыс. рублей | 623,2 | 4636,0 | 4557,9 | 9542,8 | 4935,0 | 4859,0 | |
Расходы на реализацию мероприятий Программы, обеспечивающих предотвращение ущерба, в году i (Сi), тыс. рублей | 3375,0 | 6070,0 | 6600,0 | 6045,0 | 6265,0 | 5671,0 | |
Прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы (j) | 0,1079 | 0,1057 | 0,1054 | 0,1054 | 0,1054 | 0,11 | |
Коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего направления, выраженный в долях единицы (k) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
Год реализации Программы | первый | второй | третий | четвертый | пятый | ||
Ежегодный экономический эффект Программы от предотвращенного ущерба, тыс. рублей | -2125,53 | -253,11 | -221,66 | 3252,97 | 591,57 | ||
Суммарный экономический эффект Программы за 2011-2015 годы от предотвращенного ущерба (NVP), тыс. рублей | 1244,24 | ||||||
Остаточный вклад после срока реализации Программы, тыс. рублей | 18025,0 | ||||||
Итого экономический эффект Программы от предотвращенного ущерба, тыс. рублей | 19255,0 | ||||||
2 | Объекты Программы, обеспечивающие вклад в бюджет или увеличивающие стоимость валового продукта, находящегося в собственности Ленинградской области, в том числе: | ||||||
Оплата государственной экологической экспертизы | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | ||
Удельный вклад пункта (Р), доля | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Вклад пункта (цена результата) (РNi), тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | ||
3 | Изготовление, установка и ремонт информационных щитов и аншлагов | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
Удельный вклад пункта (Р), доля | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
Вклад пункта (цена результата) (РNi), тыс. рублей | 490,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | ||
4 | Формирование государственных информационных и интернет-ресурсов | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
Удельный вклад пункта (Р), доля | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
Вклад пункта (цена результата) (РNi), тыс. рублей | 175,00 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | ||
5 | Ремонт и оснащение эколого-просветительского центра и гостевых домов в заказнике "Раковые озера" | 600,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | |
Удельный вклад пункта (Р), доля | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
Вклад пункта (цена результата) (РNi), тыс. рублей | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | ||
6 | Ремонт здания Училищного дома под создание эколого-просветительского центра на территории памятника природы "Музей-усадьба Н.К.Рериха" | 695,00 | 2500,00 | 2400,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Удельный вклад пункта (Р), доля | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | ||
Вклад пункта (цена результата) (РNi), тыс. рублей | 521,25 | 1875,00 | 1800,00 | 1600,00 | 1600,00 | ||
7 | Сумма вклада пунктов (цена результата) (tPNi), тыс. рублей | 2065,39 | 3898,13 | 3823,88 | 3625,88 | 3625,88 | |
8 | Бюджетные затраты на мероприятия ( | 2695,00 | 5100,00 | 5000,00 | 4600,00 | 4600,00 | |
9 | Ежегодный бюджетный эффект за период действия Программы, тыс. рублей | -322,05 | -210,37 | 82,40 | 322,65 | 435,60 | |
10 | Суммарный бюджетный эффект за период действия Программы, тыс. рублей | 308,00 | |||||
11 | Бюджетный эффект от реализации Программы, остаточный вклад после срока реализации Программы (NVPb), тыс. рублей | 1145,00 | |||||
12 | Экономический эффект Программы (NVP), тыс. рублей | 20400,00 |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"