Расчет тарифа на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
N п/п | Показатели | Ед. изм. | Период, предшест. текущему (год) | Текущий период (год) | Период регулирования (год) | |||||
предусмотрено в действующем тарифе | факт предприятия | принято регулирующим органом | предусмотрено в действующем тарифе | ожидаемое исполнение | план предприятия | принято регулирующим органом | ||||
план предприятия | принято регулирующим органом | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Прямые расходы, в том числе: | тыс.руб. | ||||||||
1.1. | Расходы на оплату труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | ||||||||
1.2. | Отчисления на соц. нужды основных производ. рабочих | тыс.руб. | ||||||||
1.3. | Амортизация основных средств | тыс.руб. | ||||||||
1.4. | Аренда основных средств | тыс.руб. | ||||||||
1.5. | Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.: | тыс.руб. | ||||||||
1.5.1. | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | ||||||||
1.5.2. | заработная плата ремонтного персонала | тыс.руб. | ||||||||
1.5.2.1. | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | ||||||||
1.5.2.2. | численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | ед. | ||||||||
1.5.3. | отчисления на соц. нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | ||||||||
1.6. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | ||||||||
1.7. | Прочие расходы | тыс.руб. | ||||||||
2. | Цеховые расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | ||||||||
2.1. | заработная плата цехового персонала | тыс.руб. | ||||||||
2.2. | отчисления на соц. нужды цехового персонала | тыс.руб. | ||||||||
3. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | ||||||||
3.1. | заработная плата АУП | тыс.руб. | ||||||||
3.2. | отчисления на соц. нужды АУП | тыс.руб. | ||||||||
4. | ИТОГО затраты | тыс.руб. | ||||||||
5. | Удельная себестоимость | руб./м | ||||||||
6. | Прибыль | тыс.руб. | ||||||||
7. | Рентабельность | % | ||||||||
8. | Валовая выручка | тыс.руб. | ||||||||
9. | Объем размещаемых ТБО | тыс.м | ||||||||
10. | Тариф | руб./м | ||||||||
11. | Выпадающие доходы | тыс.руб. | ||||||||
12. | Избыток средств | тыс.руб. |
Руководитель предприятия | подпись | Ф.И.О. |
Главный бухгалтер | подпись | Ф.И.О. |