Расчет бюджетной эффективности Программы
Показатели | 2009 год | 2010 год | Сумма |
Количество лиц, погибших в результате ДТП (программный показатель), чел. | 597 | 567 | 1164 |
Количество лиц, погибших в результате ДТП (инерционный сценарий), чел. | 819 | 835 | 1654 |
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерционным сценарием), чел. | 222 | 268 | 490 |
Снижение социально-экономического ущерба, млн.руб. | 847,3740 | 1022,9560 | 1870,3300 |
Вклад в доходы областного бюджета, млн. руб. | 127,1061 | 153,4434 | 280,5495 |
Расходы на реализацию мероприятий Программы из областного бюджета с учетом прогноза цен на соответствующие годы, млн. руб. | 9,2425 | 18,9283 | 28,1708 |
Индекс инфляции | 1,00 | 1,07 | |
Расходы на реализацию мероприятий Программы из областного бюджета с учетом прогноза цен на 2009 год, млн.руб. | 9,2425 | 17,6900 | 26,9325 |
Бюджетная эффективность мероприятий Программы с учетом прогноза цен на 2009 год, млн.руб. | 117,8636 | 135,7534 | 253,6170 |
Коэффициент дисконтирования | 1,00 | 1,08 | |
Бюджетная эффективность Программы, млн. руб. | 117,8636 | 125,6976 | 243,5612 |
Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей определяется в соответствии с Методикой оценки социально-экономической и бюджетной эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (приложение 18 к федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"). В качестве базового значения рассматривается показатель количества лиц, погибших в результате ДТП, с расчетным нормативом величины ущерба в размере 3,817 млн. рублей. Реальное снижение социально-экономического ущерба значительно больше, так как в прогнозах не учитывается показатель числа лиц, пострадавших в результате ДТП.
За время реализации Программы ожидается сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 490 человек и количества ДТП с пострадавшими - на 1162 единицы.
Базовые экономические показатели Программы соответствуют показателям федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах":
норматив величины социально-экономического ущерба от одного погибшего в результате ДТП - 3,817 млн. рублей,
норматив вклада в доходы бюджета для расчета бюджетной эффективности - 572,55 тыс. рублей от сокращения одного погибшего в результате ДТП.
Величина социально-экономического ущерба от гибели людей в результате ДТП исчисляется как произведение норматива величины социально-экономического ущерба от одного погибшего на количество погибших.
Снижение социально-экономического ущерба исчисляется как произведение норматива величины социально-экономического ущерба от одного погибшего на сокращение числа погибших за счет реализации мероприятий Программы.
Вклад в доходы областного бюджета (от сокращения числа погибших) исчисляется как произведение норматива вклада в доходы бюджета от сокращения одного погибшего на сокращение числа погибших за счет реализации мероприятий Программы.
Социально-экономическая эффективность Программы исчисляется как разница между снижением социально-экономического ущерба и расходами на реализацию мероприятий Программы.
Бюджетная эффективность Программы исчисляется как разница между вкладом в доходы областного бюджета Ленинградской области (от сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП) и расходами на реализацию мероприятий Программы.