Действующий

Об утверждении областной целевой программы «Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года» - программа «Лен» (с изменениями на 8 октября 2004 года)

7. Финансовое обеспечение

Всего на реализацию Программы требуется 179,1 млн. рублей,

в том числе:

средств областного бюджета - 36,269 млн. руб. - 20,3 %;

средств федерального бюджета - 14,862 млн. руб. - 8,3 %.

За счет собственных, заемных и средств муниципальных образований (по согласованию) сумма финансирования составит 127,969 млн. руб. - 71,4 %.

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета носят прогнозируемый характер и будут уточняться по мере принятия законов о федеральном бюджете на очередной год.

Финансирование льносеменоводческих станций будет осуществляться через товаропроизводителей за работы по сортовому контролю, очистке и подработке семян.

На поддержку льноперерабатывающих предприятий области предусматривается субсидирование из областного бюджета первоначального лизингового взноса при приобретении оборудования и техники, в размере до 30 % его размера, и процентных ставок по привлеченным кредитам.

Научные исследования будут финансироваться за счет средств областного бюджета.

Финансирование работ, предусмотренное программой «Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года» - программа "Лен" из областного и федерального бюджетов, представлено в таблице 7.1.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета уточняются при принятии законов об областном бюджете на очередной финансовый год, и расходы на ее реализацию осуществляются в пределах общего объема ассигнований, утверждаемых на государственную поддержку агропромышленного комплекса области, с учетом финансирования других утвержденных областных целевых программ по сельскому хозяйству.

Таблица 7.1.

Объемы и источники финансирования

(тыс. руб.)


N п/п	Наименование расходов	Всего на период реализации	в том числе по годам
			2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
1	Областной бюджет 1. На поддержку сельхозтоваропроизво-дителей в том числе: - субсидии на уплату первоначального лизинго-вого взноса при приобретении техники (30%) - субсидии на уплату первоначального лизин-гового взноса при приобретении оборудования для сушильного хозяйства (30%) - субсидии на приобретение семян льна (до 60% затрат) - субсидии на производство льноволокна (2,5 тыс.руб./ 1 т волокна) - субсидии на затраты по очистке семян на льносеменоводческих станциях (70%) 2. На поддержку льноперерабатывающих предприятий в том числе: - субсидии на уплату первоначального лизингового взноса на приобретение оборудования и техники ( до 30%) - субсидии на уплату процентов по привлечен-ным кредитам на приобретение оборудования и техники 3. На научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы Итого:	29786,7 6443,7 1575 3500 15468 2800 5782,8 4337,1 1445,7 700 36269,5	2400 0 0 0 2000 400 0 0 0 100 2500	12644,1 3239,1 675 1500 6030 1200 2902,8 2177,1 725,7 300 15846,9	14742,6 3204,6 900 2000 7438 1200 2880 2160 720 300 17922,6
2	Федеральный бюджет 1. На поддержку сельхозтоваропроизводи-телей в том числе: - субсидирование приобретения пестицидов (30%) - субсидирование приобретения элитных семян льна (8 тыс. руб./ 1 т семян) - субсидирование производства и реализации льноволокна (1740 руб./ 1 т волокна) Итого:	1717 500 12645 14862	505 100 3271 3876	572 160 4197 4929	640 240 5177 6057
	Всего:	51131,5	6376	20775,9	23979,6

По мере реализации Программы в эти годы необходимо периодически изыскивать источники финансирования, исходя из конкретных производственных условий, финансового состояния участников проекта и возможностей привлечения кредитных ресурсов.

Финансово - экономическая политика Программы предполагает привлечение инвесторов, поддержку сельхозтоваропроизводителей из федерального и регионального бюджетов в виде субсидирования и предоставления льготных кредитов.

Финансовые показатели производства льна представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производства льна - долгунца


Наименование	За период реализации	2004 год	2005 год	2006 год
1. Объем производства, тонн
льноволокна	7267	1880	2412	2975
льносемян	3675	924	1209	1543
2. Объем реализации, тонн
льноволокна	7267	1880	2412	2975
льносемян	1540	319	497	725
3. Цена реализации, руб./тонн
тресты	2330	2100	2340	2540
семян	15206	12920	15504	17194
льноволокна	9727	6180	10000	13000
4. Сортономер тресты, N	1,15	1,0	1,15	1,25
5. Выручка от реализации, тыс. руб.,	98706	15740	31825	51141
в том числе: льноволокна	74413	11618	24120	38675
льносемян	24293	4122	7705	12466
6. Себестоимость, тыс. руб.,	105282	21116	34006	50160
в том числе: льноволокна	83311	16920	26777	39614
льносемян	21971	4196	7229	10546
7. Прибыль, тыс. руб.	981			981
8. Убыток, тыс. руб.	7557	5376	2181
9. Субсидии федерального бюджета на
льноволокно (1740 руб./т), тыс. руб.	12645	3271	4197	5177
10. Субсидии федерального бюджета
на элитные семена (8000 руб./т), тыс. руб.	500	100	160	240
11. Субсидии областного бюджета
на льноволокно, тыс. руб.	15468	2000	6030	7438
на семена, тыс. руб.	3500	0	1500	2000
12. Всего субсидий, тыс. руб.	32113	5371	11887	14855
13. Выручка с учетом субсидий, тыс. руб.	130819	21111	43712	65996
14. Прибыль (убыток) с учетом субсидий, тыс. руб.	25537	-5	9706	15836
15. Рентабельность, %	24,2		28,5	31,6

Цены по готовой продукции и затраты на производство приняты на основе анализа цен, фактически сложившихся на период разработки Программы.

В целях повышения экономической эффективности льноводства размер субсидий за реализованное льноволокно из средств федерального бюджета должен составить 1,74 тыс. руб. за тонну, областного - 2,5 тыс. руб. за тонну. При этих условиях рентабельность льноводства составит 24,2 %.