ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программы в 2003-2007 годах, за счет средств областного бюджета,
тыс. руб.
Наименование мероприятий | Всего | в том числе: | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Реконструкция животноводческих помещений и техническое перевооружение молочно-товарных ферм | ||||||
капитальные вложения | 54444,5 | - | 13294,5 | 5000 | 17100 | 19050 |
2. Уплата сельскохозяйственными товаропроизводителями первоначального взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования на лизинговой основе | ||||||
субвенции муниципальным образованиям | 5820 | - | 1320 | - | 2000 | 2500 |
3. Укрепление племенной базы сельскохозяйственных предприятий | ||||||
-капитальные вложения | 740 | - | - | - | 340 | 400 |
-субсидии на племенное животноводство, включая приобретение племскота по лизингу | 40200 | - | 7020 | 9560 | 10760 | 12860 |
-субвенции муниципальным образованиям на племенное животноводство | 5300 | - | 3000 | - | 1100 | 1200 |
-субсидии на выполнение мероприятий по составлению планов селекционно-племенной работы | 200 | - | 200 | - | - | - |
ИТОГО: | 47840 | - | 10220 | 9960 | 12700 | 14960 |
4. Субсидии на животноводческую продукцию за счет субвенций муниципальным образованиям | ||||||
-субсидии на животноводческую продукцию (на реализованное молоко сельхозтоваропроизводителям, имеющим надои за год свыше 2-х тыс. кг молока на 1 корову) | 55355,5 | - | - | 23195,5 | 18000 | 14160 |
ИТОГО: | 163460 | - | 24834,5 | 38155,5 | 49800 | 50670 |
3. Эффективность реализации программных мероприятий
Реализация комплекса мероприятий в рамках Программы "Молочное скотоводство" позволит к 2007 году стабилизировать и нарастить поголовье крупного рогатого скота, повысить его продуктивность и на этой основе значительно увеличить объемы производства молока и говядины, а также доход от реализации продукции молочного скотоводства.
К 2007 году на сельскохозяйственных предприятиях области поголовье коров возрастет до 55,9 тыс. голов, их средний годовой удой будет повышен до 3183 кг молока, а валовое производство молока будет доведено до 174,8 тыс. тонн, или на 32,4 тыс. тонн больше, чем в 2002 году. Средний суточный прирост молодняка крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях области возрастет до 475 грамм. Это с учетом увеличения поголовья выращиваемого и откармливаемого молодняка позволит увеличить валовое производство (выращивание) говядины в живой массе до 12,8 тыс. тонн, или на 3,5 тыс. тонн.
В таблице N 2 представлен расчет экономической эффективности реализации Программы "Молочное скотоводство" в 2003 - 2007 годах на сельскохозяйственных предприятиях. К 2007 году прогнозируется увеличение прибыли от реализации молока и говядины до 252,0 млн. рублей в 2007 году. Общая прибыль за 2003 - 2007 годы составит 559,8 млн. рублей, а рентабельность производства молока и говядины прогнозируется на уровне 13,6%. В итоге за весь период реализации Программы прибыль на 1 рубль вложенных средств составит 0,89 рубля.
Расчеты также показывают, что увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности области в сочетании с модернизацией на них технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию молочной продукции. В результате дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней увеличатся за 2003 - 2007 годы на 34,2 млн. рублей.
4. Организация управления Программой
В реализации мероприятий Программы участвуют сельскохозяйственные предприятия и предприятия молочной промышленности Ивановской области, областное и районные управления сельского хозяйства и продовольствия.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке Законодательным Собранием и Администрацией Ивановской области.
Таблица N 2
Расчет эффективности по
Программе "Молочное скотоводство"
Показатели | Единицы измерения | 2002 год факт | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ИТОГО |
Валовое производство молока | тыс. тонн | 142,1 | 131,9 | 138,9 | 149 | 163,6 | 174,8 | 758,2 |
Количество реализованного молока | тыс. тонн | 121,2 | 118,7 | 125 | 134,1 | 147,2 | 157,3 | 682,3 |
Цена реализации за 1 тонну | руб. | 4175 | 4400 | 4620 | 4760 | 4900 | 5000 | 4757 |
Выручка от реализации молока | млн. руб. | 506,0 | 522,3 | 577,5 | 638,3 | 721,3 | 786,5 | 3245,9 |
Себестоимость 1 тонны молока | руб. | 3931 | 3950 | 3900 | 3820 | 3750 | 3700 | 3815 |
Себестоимость реализованной продукции | млн. руб. | 476,4 | 468,9 | 487,5 | 512,3 | 552,0 | 582,0 | 2602,6 |
Прибыль (убыток) | -"- | 29,6 | 53,4 | 90,0 | 126,1 | 169,3 | 204,5 | 643,2 |
Рентабельность | % | 6,2 | 11,4 | 18,5 | 24,6 | 30,7 | 35,1 | 24,7 |
Количество реализованного крупного рогатого скота | тыс. тонн | 9,2 | 9,0 | 9,9 | 10,9 | 11,8 | 12,8 | 54,4 |
Цена реализации за 1 тонну | руб. | 20030 | 21500 | 23000 | 25300 | 27830 | 30613 | 26052 |
Выручка от реализации крупного рогатого скота | млн. руб. | 184,3 | 193,5 | 227,7 | 275,8 | 328,4 | 391,8 | 1417,2 |
Себестоимость 1 тонны крупного рогатого скота | руб. | 28530 | 28600 | 28100 | 27500 | 27200 | 26900 | 27585 |
Себестоимость реализованной продукции | млн. руб. | 262,5 | 257,4 | 278,2 | 299,8 | 321,0 | 344,3 | 1500,6 |
Прибыль (убыток) | -"- | -78,2 | -63,9 | -50,5 | -24,0 | 7,4 | 47,5 | -83,4 |
Рентабельность | % | -29,8 | -24,8 | -18,1 | -8,0 | 2,3 | 13,8 | -5,6 |
ИТОГО по отрасли молочное скотоводство | ||||||||
Выручка | млн. руб. | 690,3 | 715,8 | 805,2 | 914,1 | 1049,7 | 1178,3 | 4663,1 |
Себестоимость реализованной продукции | -"- | 738,9 | 726,3 | 765,7 | 812,0 | 873,0 | 926,3 | 4103,3 |
в том числе затраты на реализацию мероприятий по Программе "Молочное скотоводство" | -"- | - | 73,17 | 116,36 | 131,24 | 139,89 | 161,35 | 622,01 |
Итоговый финансовый результат (прибыль) | млн. руб. | -48,6 | -10,5 | 39,5 | 102,1 | 176,7 | 252,0 | 559,8 |
Рентабельность | % | -6,6 | -1,4 | 5,2 | 12,6 | 20,2 | 27,2 | 13,6 |