Недействующий

Об утверждении областной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на 2013-2015 годы» (с изменениями на 17 июня 2013 года)

5. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к концу 2015 года:

увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 287 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах до 198 тыс. тонн;

прирост выручки от реализации молока (в ценах предыдущего года) не менее 4% ежегодно;

увеличение численности занятых в молочном скотоводстве на 45 человек;

увеличение поголовья молочных коров в хозяйствах всех категорий до 54 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах до 35,5 тыс. голов;

увеличение выхода телят на 100 голов коров не менее 78 голов;

увеличение доли реализуемого сырого молока высшего сорта с 60% в 2012 году до 85% в 2015 году.

Эффективность Программы оценивается путем сравнения фактических и плановых значений индикаторов и показателей за каждый период действия Программы по соответствующим мероприятиям.

Фактические значения индикаторов и показателей определяются путем проведения мониторинга управлением сельского хозяйства Липецкой области.

Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы на 2013-2015 годы представлены в таблице «Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы».

Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы

Таблица


N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина в базовом		Плановые значения по периодам действия целевой программы			Источник определения
			году (2012 год)		2013 год	2014 год	2015 год	значения показателей
1.	Цель. Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства
2.	Индикатор 1 цели. Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	181,1	186,6		192,2	198,0	Статистическая отчетность
3.	Индикатор 2 цели. Выручка от реализации молока (в ценах предыдущего года)	тыс. руб.	2535400	2640390		2746538	2857140	Ведомственная отчетность
4.	Индикатор 3 цели. Численноть занятых в молочном скотоводстве	чел.	4500	4515		4530	4545	Ведомственная отчетность
5.	Задача 1. Повышение качества реализуемого молока
6.	Показатель задачи 1. Доля реализуемого молока высшего сорта	%	60	75		80	85	Ведомственная отчетность
7.	Объем финансовых средств по мероприятию	тыс. руб.		50000		83000	83000
(Подраздел дополнен с 26 июня 2013 года Постановлением администрации Липецкой области от 17 июня 2013 года N 280, - см. предыдущую редакцию)
8.	Эффективность мероприятия к показателю 1 (экономическая)	тыс. руб. / %		666,7		1037,5	976,5
(Подраздел дополнен с 26 июня 2013 года Постановлением администрации Липецкой области от 17 июня 2013 года N 280, - см. предыдущую редакцию)
9.	Задача 2. Повышение уровня воспроизводства стада в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
10.	Показатель задачи 2. Выход телят на 100 голов коров в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	голов.	71	73		76	78	Статистическая отчетность
11.	Объем финансовых средств по мероприятию	тыс. руб.		34000		34000	34000
12.	Эффективность мероприятия к показателю 2 (экономическая)	тыс. руб. /голову		465,8		447,4	435,9
13.	Задача 3. Увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
14.	Показатель задачи 3. Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	голов	34500	34800		35000	35500	Статистическая отчетность
15.	Объем финансовых средств по мероприятию	тыс. руб.		63000		30000	30000
(Подраздел дополнен с 26 июня 2013 года Постановлением администрации Липецкой области от 17 июня 2013 года N 280, - см. предыдущую редакцию)
16.	Эффективность мероприятия к показателю 3 (экономическая)	руб. /голову		1810,3		857,1	845,1
(Подраздел дополнен с 26 июня 2013 года Постановлением администрации Липецкой области от 17 июня 2013 года N 280, - см. предыдущую редакцию)