Об областной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Липецкой области на 2005-2010 годы»

Статьи затрат

Резервы снижения затрат, дополнительные инвестиционные затраты, %

Мероприятия

Водопроводно-канализационное хозяйство

Резервы снижения затрат

1 . Оплата труда

20-25%

Оптимизация соотношения нормативной и фактической численности работающих при одновременном росте средней заработанной платы. Использование для расчета численности не среднестатистических нормативов (как правило, не учитывающих уровень состояния основных фондов, организационно-производственного процесса и технологии), а реального штатного расписания и нормативов индикаторов.

2. Затраты на электроэнергию

30-35%

Снижение потерь и неучтенных расходов воды на 15-20%, расходов воды на собственные нужды - на 25-30%, сокращение аварийности до 0,1 аварий и повреждений на 1 км сети в год, диспетчеризация и автоматизация (предусмотрено инвестиционными проектами) и т.д.

3. Цеховые и общеэксплуатацонные расходы

15-25%

Совершенствование управления предприятием

4. Нормативы потребления услуг

до 50%

Сокращение нормативов потребления путем введения приборного учета, стимулирования ресурсосбережения

Увеличение инвестиционных затрат

5. Амортизация

1,5-2 раза

Оценка основных фондов по реальной рыночной стоимости. Приведение норм амортизационных отчислений в соответствие со сроком службы основных фондов

6. Ремонтный (резервный) фонд

50-70%

Включение в себестоимость услуг затрат по статье ремонтный (резервный) фонд и их накопление. Определение затрат по этой статье себестоимости в размере достаточном для замены изношенных сетей и оборудования

Теплоэнергетическое хозяйство

Резервы снижения затрат

1. Оплата труда

10-15%

Оптимизация соотношения нормативной и фактической численности работающих при одновременном росте средней заработанной платы. Использование для расчета численности не среднестатистических нормативов, а реальных задач и нормативов-индикаторов.

2. Затраты на топливо

10-15%

Совершенствование технологии производства тепловой энергии, повышение КПД котлов; оптимизация процессов горения на котлах, сокращение потерь и утечек горячей воды, сокращение аварийности до 0,1 аварий и повреждений на км сетей в год (предусмотрено инвестиционными проектами)

3. Затраты на электроэнергию

15-20%

Сокращение потерь материального носителя услуги (горячей воды и тепловой энергии) на каждом этапе его производства и доведения до потребителя, использование в населенных пунктах с малой плотностью населения (III группа поселений) локальных источников (предусмотрено инвестиционными проектами)

Статьи затрат

Резервы снижения затрат, дополнительные инвестиционные затраты, %

Мероприятия

4. Цеховые и общеэксплуатационные расходы

10-20%

Совершенствование управления предприятием

5. Нормативы потребления услуг теплоснабжения:

Сокращение нормативов потребления путем введения приборного учета, стимулирования ресурсосбережения, проведение модернизации жилищного фонда с целью снижения удельных затрат тепловой энергии на отопление зданий

- на отопление

- на горячее водоснабжение

10-30%

20-30%

Увеличение инвестиционных затрат

6. Амортизация

1,3-1,7 раза

Оценка основных фондов по реальной рыночной стоимости. Приведение нормы амортизационных отчислений в соответствие со сроком службы основных фондов

7. Ремонтный (резервный) фонд

20-30%

Включение в себестоимость услуг затрат по статье ремонтный (резервный) фонд и их накопление. Определение затрат по этой статье себестоимости в размере достаточном для замены изношенных сетей и оборудования

Жилищное хозяйство

Резервы снижения затрат

1 . Оплата труда

20-25%

Оптимизация соотношения нормативной и фактической численности работающих при одновременном росте средней заработной платы. Использование для расчета численности нормативов-индикаторов.

2. Общеэксплуатационные расходы

15-20%

Совершенствование системы управления, исключение не свойственных ремонтной жилищно-эксплуатационной организации функций (начисление и сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги, паспортный учет и др.)

3. Услуги сторонних организаций

12-17%

Более четкая специализация жилищно-эксплуатационных и субподрядных организаций на работах по ремонту и обслуживанию жилищного фонда, определение предельного уровня цен на услуги сторонних организаций, проведение их конкурсного отбора