Календарный план расходов на выполнение мероприятий по достижению целей представляется в форме таблицы (см. таблицу 2). В данном разделе учитываются только расходы непосредственно на мероприятие, если результатом мероприятия является увеличение объема оказываемых услуг, то расходы на этот увеличенный объем услуг учитываются в расходах на функционирование учреждения (оказание услуг) (см. раздел 5 "Сводный финансово-календарный план деятельности учреждения мероприятие")
Таблица 2. Календарный план расходов на мероприятия
по достижению целей
Цели | Мероприятия | Месяцы | Итого (расходы на мероприятие) | ||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
Снизить долю безнадзорных детей | |||||||||||
Повысить качество | Мероприятие 1 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
проведения профилактических мероприятий по безнадзорности | Мероприятие 2 | 400 | 200 | 600 | |||||||
Повысить долю реабилитированных | Мероприятие 3 | 500 | 500 | ||||||||
детей среди нуждающихся | Мероприятие 4 | 150 | 150 | 150 | 450 | ||||||
... | ... | ... | |||||||||
Снизить количество дезадаптированных пожилых людей | |||||||||||
Мероприятие... | 150 | 200 | 100 | 450 | |||||||
Мероприятие... | 120 | 300 | 420 | ||||||||
Итого (расходы за месяц) | 350 | 500 | 320 | 800 | 800 | 100 | 250 | 250 | 250 | 3620 | |