Расчет предполагаемой экономической эффективности реализации мероприятий Программы представлен в таблице 5.
Таблица 5
N п/п | Показатель | Всего | В том числе по годам | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
1. | Снижение объема неучтенных расходов воды (тысяч кубических метров) | 11500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | |
Переменная составляющая затрат в общей себестоимости воды на подъем, очистку и подачу (рублей) | 2,73 | 3,04 | 3,38 | 3,76 | 4,19 | ||
Уменьшение эксплуатационных расходов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства за счет снижения неучтенных расходов воды (тысяч рублей) | 41752 | 7600 | 9464 | 11280 | 13408 | ||
2. | Снижение заболеваемости населения (случаев): | ||||||
острыми кишечными инфекциями | 500 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
вирусным гепатитом А | 90 | 20 | 25 | 25 | 20 | ||
Затраты на лечение (тысяч рублей): | |||||||
острой кишечной инфекции | - | 8,9 | 9,79 | 10,9 | 12,13 | 13,5 | |
вирусного гепатита А | - | 37,0 | 41,18 | 45,83 | 51,01 | 56,78 | |
Снижение затрат на лечение заболевших (тысяч рублей) - всего | 10295 | 1803 | 2236 | 2095 | 3161 | ||
В том числе: | |||||||
острых кишечных инфекций | 5914 | 979 | 1090 | 1820 | 2025 | ||
вирусного гепатита А | 4381 | 824 | 1146 | 1275 | 1136 | ||
При определении планируемых количественных значений показателей эффективности Программы приняты следующие данные:
себестоимость одного кубического метра воды питьевого качества в среднем по Ленинградской области в 2005 году составляла 7 рублей 68 копеек, в том числе переменная составляющая (электроэнергия, покупка воды, реагентов и т.д.) - 2 рубля 73 копейки;
по данным Федерального государственного учреждения здравоохранения "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" ТУ "Роспотребнадзор по Ленинградской области" на примере показателей 2005 года, экономический ущерб, связанный с лечением, составляет:
острых кишечных инфекций:
установленной этиологии - 9800 рублей на один случай,
неустановленной этиологии - 7800 рублей на один случай;
острого вирусного гепатита А - 37000 рублей на один случай;
по информации ТУ "Роспотребнадзор по Ленинградской области", при выполнении всех мероприятий Программы прогнозируется снижение уровня инфекционной заболеваемости на 30 процентов.
Показатели экономической и социальной эффективности Программы, их количественные оценки и источники получения информации приведены в таблице 6.
Таблица 6
Основные показатели
социально-экономической эффективности Программы
(по поселениям с населением более пяти тысяч человек)
Показатель | Всего | Год | Источник информации | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
1. Показатель экономической эффективности | |||||||
1.1. Уменьшение эксплуатационных расходов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства за счет снижения неучтенных расходов воды (тысяч рублей) | 41752 | 7600 | 9464 | 11280 | 13408 | Муниципальные образования | |
1.2. Снижение затрат на лечение заболевших (тысяч рублей) - всего | 10295 | 1803 | 2236 | 3095 | 3161 | ТУ "Роспотребнадзор по Ленинградской области" | |
В том числе: | |||||||
острыми кишечными инфекциями; | 5914 | 979 | 1090 | 1820 | 2025 | ||
вирусным гепатитом А | 4381 | 824 | 1146 | 1275 | 1136 | ||
2. Показатель социальной эффективности | |||||||
2.1. Численность населения, на которую ориентированы мероприятия Программы (тысяч человек) | 350 | 400 | 490 | 550 | 550 | Муниципальные образования | |
2.2. Увеличение доли воды, соответствующей нормативам по приоритетным показателям (процентов): | ТУ "Роспотребнадзор по Ленинградской области" | ||||||
микробиологические | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 99,0 | ||
химические (токсикологические) | 91,5 | 93,0 | 94,5 | 96,6 | 98,0 | ||
2.3. Соответствие качества воды нормативам по остальным показателям (процентов) | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | ТУ "Роспотребнадзор по Ленинградской области" | |
2.4. Снижение заболеваемости (случаев): | ТУ "Роспотребнадзор по Ленинградской области" | ||||||
острыми кишечными инфекциями | 500 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
вирусным гепатитом А | 90 | 20 | 25 | 30 | 15 | ||
Реконструкция и модернизация систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений с населением свыше пяти тысяч человек позволят к 2011 году увеличить в этих поселениях долю потребляемой воды, соответствующей нормативам:
по микробиологическим показателям с 94,0 до 99,0 процента;
по химическим (токсикологическим) показателям с 91,5 до 98,0 процента;
по остальным показателям с 82,0 до 90,0 процента.
Планируемая в 2007-2010 годах реконструкция водопроводных сетей, организация учета расходов подаваемой и потребляемой воды позволит уменьшить неучтенные расходы воды и снизить общую подачу воды на 11,5 миллиона кубических метров при сохранении объемов реализации ее абонентам.
При этом предполагаемый экономический эффект при выполнении данной Программы составит 52,0 миллиона рублей.
За четыре года планируемое снижение заболеваемости в населенных пунктах с населением более пяти тысяч человек:
острыми кишечными инфекциями - на 500 случаев,