Об установлении тарифов на тепловую энергию, и услуги водоснабжения и канализации на 2002 год

N

Показатели

Базовый период

Период регулирования

п/п

ед.изм.

План

Факт

в том числе (факт.)

План

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Основные натуральные показатели

1.1.

Выработка теплоэнергии

Гкал

1.2.

Расход теплоэнергии на собственные нужды котельной

Гкал

1.3.

Получено теплоэнергии со стороны для реализации

Гкал

1.4.

Подано теплоэнергии в сеть

Гкал

1.5.

Потери теплоэнергии в сетях

Гкал

1.6.

Отпущено теплоэнергии всем потребителям

Гкал

в том числе доля товарной теплоэнергии

%

отпущено населению

Гкал

бюджетным и муниципальным предприятиям

Гкал

прочим потребителям

Гкал

товарной теплоэнергии, всего

Гкал

1.7.

Расход топлива

тут

Расход угля

тн

Расход мазута

тн

Расход печного топлива

тн

Расход газа

т.м куб.

1.8.

Расход воды

т.м куб.

1.9.

Расход электроэнергии

т.кВтч

2.

Расходы на производство тепловой энергии:

.

Материалы

тыс.руб.

Топливо

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

Вода

тыс.руб.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

Отчисление на соц. страхование и фонд зарплаты

тыс.руб.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

Ремонтные работы (ремонтный фонд)

тыс.руб.

Цеховые расходы

тыс.руб.

Итого по разделу 2.1

тыс.руб.

2.1.

Удельная себестоимость производства теплоэнергии

руб./Гкал

3.

Расходы на производство товарной теплоэнергии

3.1.

Затраты на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.2.

Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.3.

Итого затрат на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.4.

Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии

руб./Гкал

4.

Расходы по распределению тепловой энергии

Материалы

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

Вода

тыс.руб.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

Отчисление на соц. страхование и фонд зарплаты

тыс.руб.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

Ремонтные работы (ремонтный фонд)

тыс.руб.

Цеховые расходы

тыс.руб.

Итого по разделу 4

тыс.руб.

4.1.

Удельная себестоимость распределения теплоэнергии

руб./Гкал

5.

Расходы по распределению товарной теплоэнергии

5.1.

Затраты по распределению товарной теплоэнергии

тыс.руб.

5.2.

Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии

тыс.руб.

5.3.

Итого затрат по распределению товарной теплоэнергии

тыс.руб.

5.4.

Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии

руб./Гкал

6.

Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

тыс.руб.

7.

Итого затраты на товарную тепловую энергию (п.3.3 + п.5.3 + п.6)

тыс.руб.

8.

Удельная себестоимость товарной теплоэнергии

руб./Гкал

9.

Согласованный средний тариф,
в т.ч.

9.1.

населению

руб./Гкал

9.2.

бюджетным и муниципальным предприятиям

руб./Гкал

9.3.

прочим потребителям

руб./Гкал

10.

Стоимость полезно отпущенной теплоэнергии по тарифам для групп потребителей
в т.ч.

тыс.руб.

10.1.

населению

тыс.руб.

10.2.

бюджетным и муниципальным предприятиям

тыс.руб.

10.3

прочим потребителям

тыс.руб.

11.

Всего доходов

тыс.руб.

12.

Производственная прибыль

тыс.руб.

13

Средняя рентабельность

%

Из общего итога расходов по эксплуатации

в том числе:

зарплата эксплутационного персонала

тыс.руб.

зарплата на материалы, запчасти и др.мат. ресурсы

тыс.руб.

амортизация основных фондов пр.-экспл.назнач.

тыс.руб.

Средняя стоимость осн. фондов произ.-экспл. назнач.

тыс.руб.

Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия,
в т.ч.

км

относящиеся к регулируемой деятельности

км

Цена единицы натурального топлива

руб.

Удельная стоимость электроэнергии

руб./кВтч

Удельная стоимость воды

руб./куб.м