(тыс.руб.)
N п/п | Наименование | Код экономической статьи | Утверждено по бюджету | План с учетом изменений | Исполнено с начала года | % исполнения | |
|
|
|
| на отчетный период |
| по утвержденному бюджету | к плану с учетом изменений на отчетный период |
1. | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 100000 | 14484539.4 | 14367976.4 | 13367331.6 | 92.29 | 93.04 |
1.1. | ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 110000 | 7276649.8 | 6857654.0 | 6313119.8 | 86.76 | 92.06 |
1.1.1. | Оплата труда государственных служащих | 110100 | 2021120.4 | 1998414.5 | 1972113.2 | 97.58 | 98.68 |
1.1.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 110200 | 697338.3 | 691150.1 | 677259.5 | 97.12 | 97.99 |
1.1.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 1022111.5 | 1006876.5 | 943149.2 | 92.27 | 93.67 |
1.1.3.1. | Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей | 110301 | 24905.5 | 28685.8 | 20163.1 | 80.96 | 70.29 |
1.1.3.2. | Медикаменты и перевязочные средства | 110302 | 269155.8 | 281608.2 | 268432.7 | 99.73 | 95.32 |
1.1.3.3. | Мягкий инвентарь и обмундирование | 110303 | 35684.0 | 35478.3 | 30511.5 | 85.50 | 86.00 |
1.1.3.4. | Продукты питания | 110304 | 578930.4 | 586395.9 | 568012.8 | 98.11 | 96.87 |
1.1.3.5. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110305 | 113435.8 | 74708.3 | 56029.0 | 49.39 | 75.00 |
1.1.4. | Командировки и служебные разъезды | 110400 | 13482.3 | 11486.5 | 9470.4 | 70.24 | 82.45 |
1.1.5. | Оплата транспортных услуг | 110500 | 174937.9 | 194784.3 | 184016.6 | 105.19 | 94.47 |
1.1.6. | Оплата услуг связи | 110600 | 62874.4 | 63632.6 | 57364.7 | 91.24 | 90.15 |
1.1.7. | Оплата коммунальных услуг | 110700 | 713695.9 | 1066891.7 | 932274.4 | 130.63 | 87.38 |
1.1.7.1. | Электроэнергия | 110701 | 93233.4 | 207932.4 | 195130.5 | 209.29 | 93.84 |
1.1.7.2. | Тепловая энергия | 110702 | 440150.8 | 632490.8 | 548373.1 | 124.59 | 86.70 |
1.1.7.3. | Газ | 110703 | 2394.2 | 3415.2 | 1604.8 | 67.03 | 46.99 |
1.1.7.4. | Водопровод и канализация | 110704 | 73070.4 | 91715.8 | 76993.1 | 105.37 | 83.95 |
1.1.7.5. | Прочие коммунальные услуги | 110705 | 104847.1 | 130908.2 | 110172.8 | 105.08 | 84.16 |
1.1.8. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 111000 | 2571089.1 | 1824417.8 | 1537471.8 | 59.80 | 84.27 |
1.2. | ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ | 120000 | 1291084.9 | 1284931.8 | 1268380.5 | 98.24 | 98.71 |
1.2.1. | Выплаты процентов по прочим займам страны внутри | 120300 | 861200.0 | 861200.0 | 845281.6 | 98.15 | 98.15 |
1.2.2. | Выплаты процентов по государственному внешнему долгу | 120400 | 429884.9 | 423731.8 | 423098.8 | 98.42 | 99.85 |
1.3. | СУБСИДИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 130000 | 5916804.7 | 6225390.6 | 5785831.4 | 97.79 | 92.94 |
1.3.1. | Субсидии | 130100 | 4474348.8 | 4873972.5 | 4554132.2 | 101.78 | 93.44 |
1.3.2. | Текущие трансферты | 130200 | 24274.5 | 22368.5 | 8109.0 | 33.41 | 36.25 |
1.3.2.1. | Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 130201 | 24274.5 | 22368.5 | 8109.0 | 33.41 | 36.25 |
1.3.3. | Трансферты населению | 130300 | 1418181.4 | 1329049.6 | 1223590.2 | 86.28 | 92.07 |
2. | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 200000 | 3936927.6 | 4069011.6 | 3405957.2 | 86.51 | 83.70 |
2.1. | Капитальные вложения в основные фонды | 240000 | 3936927.6 | 4069011.6 | 3405957.2 | 86.51 | 83.70 |
2.1.1. | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | 580517.6 | 580674.5 | 492596.0 | 84.85 | 84.83 |
2.1.2. | Капитальное строительство | 240200 | 1697380.7 | 1778206.5 | 1428409.0 | 84.15 | 80.33 |
2.1.2.1. | Жилищное строительство | 240201 | 160215.7 | 155867.2 | 104640.9 | 65.31 | 67.13 |
2.1.3. | Капитальный ремонт | 240300 | 1659029.3 | 1710130.6 | 1484952.2 | 89.51 | 86.83 |
3. | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ | 300000 | 0.00 | 12130.0 | 2130.0 | 0.00 | 17.56 |
3.1. | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ССУД | 380000 | 0.00 | 12130.0 | 2130.0 | 0.00 | 17.56 |
3.1.1. | Предоставление бюджетных ссуд внутри страны | 380100 | 0.0 | 12130.0 | 2130.0 | 0.00 | 17.56 |
3.1.2. | Прочие бюджетные ссуды внутри страны | 380104 | 0.0 | 12130.0 | 2130.0 | 0.00 | 17.56 |
|
| Итого: | 18421467.0 | 18449118.0 | 16775418.8 | 91.06 | 90.93 |
4. | СРЕДСТВА НА СОКРАЩЕНИЕ ДОЛГА, в том числе: | 300000 | 198524.0 | 198524.0 | 199084.0 | 100.28 | 100.28 |
4.1. | - привлечение кредитов | 3040000 |
|
| -4442205.0 |
|
|
4.2. | - погашение основной суммы задолженности | 380000 |
|
| 4641289.0 |
|
|
|
| ВСЕГО: | 18619991.0 | 18647642.0 | 16974502.8 | 91.16 | 91.03 |
Председатель Комитета финансов
Начальник управления учета и отчетности - главной бухгалтерии
Начальник управления составления бюджета
Начальник управления казначейства