(тыс.руб.)
N п/п
| Наименование | Код раздела, | Утверждено по бюджету | План с учетом | Исполнено с начала года | % исполнения | ||
|
| подраздела |
| изменений на отчетный период |
| по утвержденному бюджету | к плану с учетом изменений на отчетный период | |
1. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 0100 | 456639.3 | 469738.5 | 444401.7 | 97.32 | 94.61 | |
1.1. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 0101 | 45708.0 | 45708.0 | 40658.9 | 88.95 | 88.95 | |
1.2. | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0102 | 322545.4 | 326117.0 | 318400.4 | 98.71 | 97.63 | |
1.3. | Деятельность финансовых и налоговых органов | 0103 | 73461.1 | 82615.0 | 72200.5 | 98.28 | 87.39 | |
1.4. | Прочие расходы на общегосударственное управление | 0104 | 14730.8 | 15104.5 | 12948.0 | 87.90 | 85.72 | |
1.5. | Функционирование органов местного самоуправления | 0105 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | 100.00 | 100.00 | |
2. | СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 0200 | 25987.0 | 25987.0 | 18472.1 | 71.08 | 71.08 | |
2.1. | Федеральная судебная система | 0201 | 25987.0 | 25987.0 | 18472.1 | 71.08 | 71.08 | |
3. | МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1927.4 | 3145.6 | 2465.0 | 127.89 | 78.36 | |
3.1. | Международные культурные, научные и информационные связи | 0303 | 1927.4 | 3145.6 | 2465.0 | 127.89 | 78.36 | |
4. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0400 | 5716.0 | 5941.2 | 5526.8 | 96.69 | 93.03 | |
4.1. | Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 0403 | 5716.0 | 5941.2 | 5526.8 | 96.69 | 93.03 | |
5. | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 0500 | 662872.3 | 672653.3 | 604575.4 | 91.21 | 89.88 | |
5.1. | Органы внутренних дел | 0501 | 635431.4 | 640931.4 | 573223.5 | 90.21 | 89.44 | |
5.2. | Органы налоговой полиции | 0504 | 13700.0 | 17981.01 | 17981.0 | 131.25 | 100.00 | |
5.3. | Органы государственной безопасности | 0505 | 2205.6 | 2205.6 | 2196.0 | 99.56 | 99.56 | |
5.4. | Органы прокуратуры | 0508 | 659.3 | 659.3 | 597.0 | 90.55 | 90.55 | |
5.5. | Государственная противопожарная служба | 0509 | 10876.0 | 10876.0 | 10578.0 | 97.26 | 97.26 | |
6. | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 0600 | 42870.6 | 42696.6 | 24938.8 | 58.17 | 58.41 | |
6.1. | Фундаментальные исследования в области естественных, технических и общественных наук | 0601 | 4220.6 | 42346.6 | 24588.8 | 57.83 | 58.07 | |
6.2. | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 0602 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 100.00 | 100.00 | |
7. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ | 0700 | 4000.0 | 4000.0 | 2677.4 | 66.94 | 66.94 | |
7.1. | Строительная индустрия | 0707 | 4000.0 | 4000.0 | 2677.4 | 66.94 | 66.94 | |
8. | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 0800 | 10196.0 | 10786.0 | 9664.1 | 94.78 | 89.60 | |
8.1. | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 0806 | 10196.0 | 10786.0 | 9664.1 | 94.78 | 89.60 | |
9. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ | 0900 | 16137.0 | 16137.0 | 12296.4 | 76.20 | 76.20 | |
9.1. | Водные ресурсы | 0901 | 6208.0 | 6208.0 | 6038.0 | 97.26 | 97.26 | |
9.2. | Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 0906 | 9929.0 | 9929.0 | 6258.4 | 63.03 | 63.03 | |
10. | ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 1000 | 1757130.4 | 1928091.9 | 1748588.8 | 99.51 | 90.69 | |
10.1. | Автомобильный транспорт | 1001 | 370435.9 | 394163.2 | 391444.0 | 105.67 | 99.31 | |
10.2. | Железнодорожный транспорт | 1002 | 85000.0 | 165000.0 | 165000.0 | 194.12 | 100.00 | |
10.3. | Воздушный транспорт | 1003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
10.4. | Водный транспорт | 1004 | 8168.0 | 7163.0 | 7160.0 | 87.66 | 99.96 | |
10.5. | Прочие виды транспорта | 1005 | 1284238.5 | 1352177.7 | 1176042.9 | 91.58 | 86.97 | |
10.6. | Связь | 1007 | 500.0 | 500.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
10.7. | Информатика (информационное обеспечение) | 1008 | 8788.0 | 9088.0 | 8941.9 | 101.75 | 98.39 | |
11. | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1100 | 1500.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
11.1. | Малый бизнес и предпринимательство | 1101 | 1500.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
12. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО | 1200 | 3330244.7 | 4112347.8 | 3560502.6 | 106.91 | 86.58 | |
12.1. | Жилищное строительство | 1201 | 337905.7 | 336557.2 | 236927.7 | 70.12 | 70.40 | |
12.2. | Жилищное хозяйство | 1202 | 1377030.0 | 1790164.3 | 1591204.9 | 115.55 | 88.89 | |
12.3. | Коммунальное хозяйство | 1203 | 1565388.0 | 1923793.2 | 1674889.4 | 107.00 | 87.06 | |
12.4. | Архитектура и градостроительство | 1204 | 1802.0 | 2145.6 | 1496.6 | 83.05 | 69.75 | |
12.5. | Прочие структуры коммунального хозяйства | 1205 | 48119.0 | 59687.5 | 55984.0 | 116.34 | 93.80 | |
13. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 1300 | 15725.9 | 15725.9 | 15016.2 | 95.49 | 95.49 | |
13.1. | Гражданская оборона | 1303 | 15725.9 | 15725.9 | 15016.2 | 95.49 | 95.49 | |
14. | ОБРАЗОВАНИЕ | 1400 | 2940300.2 | 3365698.7 | 3189305.9 | 108.47 | 94.76 | |
14.1. | Дошкольное образование | 1401 | 632523.4 | 753310.8 | 715049.4 | 113.05 | 94.92 | |
14.2. | Общее образование | 1402 | 1486721.7 | 1708457.5 | 1604771.5 | 107.94 | 93.93 | |
14.3. | Начальное профессиональное образование | 1403 | 146048.0 | 218076.4 | 214098.2 | 146.59 | 98.18 | |
14.4. | Среднее профессиональное образование | 1404 | 98691.21 | 100988.4 | 94629.8 | 95.88 | 93.70 | |
14.5. | Переподготовка и повышение квалификации | 1405 | 8636.0 | 8933.1 | 8764.7 | 101.49 | 98.11 | |
14.6. | Высшее профессиональное образование | 1406 | 21639.1 | 23039.1 | 18702.0 | 86.43 | 81.18 | |
14.7. | Разработки и исследования в области образования | 1407 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 100.00 | 100.00 | |
14.8. | Прочие расходы в области образования | 1408 | 546020.8 | 552873.4 | 533270.4 | 97.66 | 96.45 | |
15. | КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1500 | 456647.4 | 486465.0 | 371355.6 | 81.32 | 76.34 | |
15.1. | Культура и искусство | 1501 | 356882.7 | 376629.3 | 283513.7 | 79.44 | 75.28 | |
15.2. | Кинематография | 1502 | 7278.2 | 8099.6 | 6280.0 | 86.29 | 77.53 | |
15.3. | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 1503 | 92486.5 | 101736.1 | 81561.9 | 88.19 | 80.17 | |
16. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1600 | 44147.7 | 46013.1 | 35638.5 | 80.73 | 77.45 | |
16.1. | Телевидение и радиовещание | 1601 | 30325.0 | 33401.5 | 26602.0 | 87.72 | 79.64 | |
16.2. | Периодическая печать и издательства | 1602 | 13772.7 | 12561.6 | 9036.5 | 65.61 | 71.94 | |
16.3. | Прочие средства массовой информации | 1603 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
17. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 1700 | 1782325.6 | 1995487.3 | 1881436.4 | 105.56 | 94.28 | |
17.1. | Здравоохранение | 1701 | 1475894.8 | 1613906.9 | 1503215.0 | 101.85 | 93.14 | |
17.2. | Санитарно-эпидемиологический надзор | 1702 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
17.3. | Физическая культура и спорт | 1704 | 34735.8 | 37170.2 | 35786.7 | 103.03 | 96.28 | |
17.4. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1705 | 271680.0 | 344395.2 | 342434.8 | 126.04 | 99.43 | |
18. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1800 | 1549523.4 | 1474264.5 | 1330885.4 | 85.89 | 90.27 | |
18.1. | Учреждения социального обеспечения | 1801 | 272022.1 | 274221.9 | 239586.1 | 88.08 | 87.37 | |
18.2. | Социальная помощь | 1802 | 644757.3 | 532682.7 | 452267.5 | 70.15 | 84.90 | |
18.3. | Молодежная политика | 1803 | 51692.6 | 53440.8 | 39863.4 | 77.12 | 74.59 | |
18.4. | Прочие мероприятия в области социальной политики | 1806 | 44906.7 | 47911,7 | 35327.2 | 78.67 | 73.73 | |
18.5. | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 1807 | 536144.7 | 566007.4 | 563841.2 | 105.17 | 99.62 | |
19. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 1900 | 1349267.7 | 1345267.7 | 1324201.9 | 98.14 | 98.43 | |
19.1. | Обслуживание государственного внутреннего долга | 1901 | 909600.0 | 907100.0 | 886972.3 | 97.51 | 97.78 | |
19.2. | Обслуживание государственного внешнего долга | 1903 | 439667.7 | 438167.7 | 437229.6 | 99.45 | 99.79 | |
20. | ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ | 2000 | 0.0 | 13000.0 | 5000.0 | 0.00 | 38.46 | |
20.1. | Прочие государственные запасы и резервы | 2003 | 0.0 | 13000.0 | 5000.0 | 0.00 | 38.46 | |
21. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 3000 | 1916507.7 | 362520.2 | 163181.1 | 8.51 | 45.01 | |
21.1. | Резервные фонды | 3001 | 185347.9 | 7901.90 | 68724.3 | 37.08 | 86.98 | |
21.2. | Проведение выборов и референдумов | 3002 | 34706.0 | 41006.0 | 34257.2 | 98.71 | 83.54 | |
21.3. | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 3003 | 14770.4 | 12864.4 | 387.9 | 2.63 | 3.02 | |
21.4. | Бюджетные ссуды | 3004 | 0.0 | 12130.0 | 2130.0 | 0.00 | 17.56 | |
21.5. | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3005 | 1681683.4 | 217508.9 | 57681.7 | 3.43 | 26.52 | |
22. | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 3100 | 2051800.7 | 2051800.7 | 2025288.5 | 98.71 | 98.71 | |
22.1. | Федеральный (территориальный) дорожный фонд Российской Федерации | 3101 | 2014521.7 | 2014521.7 | 2001264.8 | 99.34 | 99.34 | |
22.2. | Федеральный (территориальный) экологический фонд Российской Федерации | 3102 | 37279.0 | 37279.0 | 24023.7 | 64.44 | 64.44 | |
|
| ИТОГО: | 18421467.0 | 18449118.0 | 16775418.8 | 91.06 | 90.93 | |
23. | СРЕДСТВА НА СОКРАЩЕНИЕ ДОЛГА, | 1900 | 198524.0 | 198524.0 | 199084.0 | 100.28 | 100.28 | |
23.1 | - привлечение кредитов | 3040000 |
|
| -4442205.0 |
|
| |
23.2 | - погашение основной суммы задолженности | 1900 |
|
| 4641289.0 |
|
| |
|
| ВСЕГО: | 18619991.0 | 18647642.0 | 16974502.8 | 91.16 | 91.03 | |
Председатель Комитета финансов
Начальник управления учета и отчетности - главной бухгалтерии
Начальник управления составления бюджета
Начальник управления казначейства