69. | 7825667197 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|
|
| 221 170,5 | 280 783,4 | 264 189,5 | 119,45 | 94,09 |
69.1. | Содержание территориального органа исполнительной власти | 0102 | 00602 |
| 8 378,0 | 8 378,0 | 8 358,0 | 99,76 | 99,76 |
69.1.1. | Оплата труда государственных служащих | 0102 | 00602 | 110100 | 5 484,0 | 5 484,0 | 5 442,9 | 99,25 | 99,25 |
69.1.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 0102 | 00602 | 110200 | 2 109,0 | 2 094,9 | 2 097,0 | 99,43 | 100,10 |
69.1.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 0102 | 00602 | 110300 | 128,1 | 128,1 | 90,8 | 70,91 | 70,91 |
69.1.3.1. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0102 | 00602 | 110305 | 128,1 | 128,1 | 90,8 | 70,91 | 70,91 |
69.1.4. | Командировки и служебные разъезды | 0102 | 00602 | 110400 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,00 | 100,00 |
69.1.5. | Оплата транспортных услуг | 0102 | 00602 | 110500 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |
69.1.6. | Оплата услуг связи | 0102 | 00602 | 110600 | 274,9 | 274,9 | 268,8 | 97,80 | 97,80 |
69.1.7. | Оплата коммунальных услуг | 0102 | 00602 | 110700 | 274,0 | 288,1 | 227,2 | 82,90 | 78,85 |
69.1.7.1. | Электроэнергия | 0102 | 00602 | 110701 | 27,0 | 27,0 | 34,3 | 127,21 | 127,21 |
69.1.7.2. | Тепловая энергия | 0102 | 00602 | 110702 | 55,0 | 55,0 | 32,3 | 58,71 | 58,71 |
69.1.7.3. | Водопровод и канализация | 0102 | 00602 | 110704 | 17,0 | 17,0 | 6,1 | 36,11 | 36,11 |
69.1.7.4. | Прочие коммунальные услуги | 0102 | 00602 | 110705 | 175,0 | 189,1 | 154,4 | 88,22 | 81,64 |
69.1.8. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0102 | 00602 | 111000 | 97,0 | 97,0 | 220,3 | 227,08 | 227,08 |
69.2. | Содержание призывных пунктов райвоенкомата | 0403 | 03701 |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |
69.2.1. | Субсидии | 0403 | 03701 | 130100 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |
69.3. | Расходы на укрепление материально-технической базы прокуратуры Центрального района | 0508 | 04563 |
| 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
69.4.1. | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0508 | 04563 | 240100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
69.4. | Убытки от эксплуатации жилищного фонда | 1202 | 14001 |
| 27 955,0 | 28 245,0 | 27 781,0 | 99,38 | 98,36 |
69.4.1. | Субсидии | 1202 | 14001 | 130100 | 27 955,0 | 28 245,0 | 27 781,0 | 99,38 | 98,36 |
69.5. | Капитальный ремонт жилищного фонда | 1202 | 14002 |
| 16 411,0 | 14 753,9 | 8 686,1 | 52,93 | 58,87 |
69.5.1. | Капитальный ремонт | 1202 | 14002 | 240300 | 16 411,0 | 14 753,9 | 8 686,1 | 52,93 | 58,87 |
69.6. | Возмещение разницы в тарифах на теплоэнергию, отпускаемую для отопления жилых домов ведомственным котельным по минимальному тарифу | 1202 | 14007 |
| 600,0 | 600,0 | 402,0 | 67,00 | 67,00 |
69.6.1. | Субсидии | 1202 | 14007 | 130100 | 600,0 | 600,0 | 402,0 | 67,00 | 67,00 |
69.7. | Капитальный ремонт кровли жилого дома 34 по Гороховой улице | 1202 | 14040 |
| 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,00 | 100,00 |
69.7.1. | Капитальный ремонт | 1202 | 14040 | 240300 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,00 | 100,00 |
69.8. | Капитальный ремонт коммуникаций по улице М.Садовой | 1202 | 14087 |
| 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,00 | 100,00 |
69.8.1. | Капитальный ремонт | 1202 | 14087 | 240300 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,00 | 100,00 |
69.9. | Расходы на ремонт газового оборудования и жилой площади | 1202 | 140а2 |
| 525,0 | 525,0 | 525,0 | 100,00 | 100,00 |
69.9.1. | Капитальный ремонт | 1202 | 140а2 | 240300 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 100,00 | 100,00 |
69.10. | Расходы на увеличение оплаты труда дворников Санкт-Петербурга | 1202 | 140б4 |
| 2 719,0 | 2 719,0 | 2 262,6 | 83,21 | 83,21 |
69.10.1. | Субсидии | 1202 | 140б4 | 130100 | 2 719,0 | 2 719,0 | 2 262,6 | 83,21 | 83,21 |
69.11. | Средства на погашение кредиторской задолженности по бюджету Санкт-Петербурга | 1202 | 27711 |
| 0,0 | 5 840,3 | 5 840,3 | 0,00 | 100,00 |
69.11.1. | Субсидии | 1202 | 27711 | 130100 | 0,0 | 5 840,3 | 5 840,3 | 0,00 | 100,00 |
69.12. | Средства на погашение кредиторской задолженности по оплате топливно-энергетических расходов | 1202 | 27718 |
| 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,00 | 100,00 |
69.12.1. | Субсидии | 1202 | 27718 | 130100 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,00 | 100,00 |
69.13. | Санитарная очистка территории | 1203 | 14402 |
| 620,0 | 620,0 | 620,0 | 100,00 | 100,00 |
69.13.1. | Субсидии | 1203 | 14402 | 130100 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 100,00 | 100,00 |
69.14. | Текущее содержание зеленых насаждений | 1203 | 14404 |
| 2 125,0 | 2 125,0 | 1 728,6 | 81,35 | 81,35 |
69.14.1. | Субсидии | 1203 | 14404 | 130100 | 2 125,0 | 2 125,0 | 1 728,6 | 81,35 | 81,35 |
69.15. | Расходы, направляемые на благоустройство за счет средств от размещения рекламы на объектах, находящихся в собственности города | 1203 | 14407 |
| 3 354,0 | 2 354,0 | 2 261,1 | 67,42 | 96,05 |
69.15.1. | Субсидии | 1203 | 14407 | 130100 | 3 354,0 | 2 354,0 | 2 261,1 | 67,42 | 96,05 |
69.16. | Расходы, направляемые на содержание, эксплуатацию и развитие зон платных парковок | 1203 | 14409 |
| 2 569,6 | 2 569,6 | 2 569,6 | 100,00 | 100,00 |
69.16.1. | Субсидии | 1203 | 14409 | 130100 | 2 569,6 | 2 569,6 | 2 569,6 | 100,00 | 100,00 |
69.17. | Расходы на изготовление и установку скамеек во дворах Центрального района | 1203 | 14438 |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
69.17.1. | Субсидии | 1203 | 14438 | 130100 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
69.18. | Текущее содержание дорог | 1203 | 14458 |
| 2 464,0 | 2 464,0 | 2 190,7 | 88,91 | 88,91 |
69.18.1. | Субсидии | 1203 | 14458 | 130100 | 2 464,0 | 2 464,0 | 2 190,7 | 88,91 | 88,91 |
69.19. | Текущее содержание туалетов | 1203 | 14459 |
| 895,0 | 895,0 | 575,8 | 64,34 | 64,34 |
69.19.1. | Субсидии | 1203 | 14459 | 130100 | 895,0 | 895,0 | 575,8 | 64,34 | 64,34 |
69.20. | Расходы на благоустройство Таврического сада (обустройство детских площадок) | 1203 | 144б2 |
| 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
69.20.1. | Субсидии | 1203 | 144б2 | 130100 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
69.21. | Содержание дошкольных образовательных учреждений | 1401 | 16003 |
| 31 706,0 | 34 836,2 | 33 993,3 | 107,21 | 97,58 |
69.21.1. | Оплата труда государственных служащих | 1401 | 16003 | 110100 | 13 026,0 | 12 729,3 | 12 730,0 | 97,73 | 100,01 |
69.21.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1401 | 16003 | 110200 | 5 015,0 | 4 900,7 | 4 780,7 | 95,33 | 97,55 |
69.21.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1401 | 16003 | 110300 | 9 774,0 | 10 425,8 | 9 670,3 | 98,94 | 92,75 |
69.21.3.1. | Продукты питания | 1401 | 16003 | 110304 | 9 364,0 | 10 364,0 | 9 607,4 | 102,60 | 92,70 |
69.21.3.2. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1401 | 16003 | 110305 | 410,0 | 4,5 | 5,7 | 1,38 | 125,98 |
69.21.4. | Оплата транспортных услуг | 1401 | 16003 | 110500 | 700,0 | 461,0 | 461,1 | 65,88 | 100,03 |
69.21.5. | Оплата услуг связи | 1401 | 16003 | 110600 | 393,0 | 393,0 | 407,5 | 103,70 | 103,70 |
69.21.6. | Оплата коммунальных услуг | 1401 | 16003 | 110700 | 290,0 | 3 261,5 | 3 261,5 | 1124,64 | 100,00 |
69.21.6.1. | Прочие коммунальные услуги | 1401 | 16003 | 110705 | 290,0 | 2 913,5 | 2 911,2 | 1003,85 | 99,92 |
69.21.7. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1401 | 16003 | 111000 | 1 120,0 | 1 276,9 | 1 276,9 | 114,01 | 100,00 |
69.21.8. | Трансферты населению | 1401 | 16003 | 130300 | 1 388,0 | 1 388,0 | 1 405,3 | 101,25 | 101,25 |
69.22. | Средства на погашение кредиторской задолженности по бюджету Санкт-Петербурга | 1401 | 27711 |
| 0,0 | 1 876,5 | 1 876,5 | 0,00 | 100,00 |
69.22.1. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1401 | 27711 | 110300 | 0,0 | 1 485,0 | 1 485,0 | 0,00 | 100,00 |
69.22.2. | Оплата коммунальных услуг | 1401 | 27711 | 110700 | 0,0 | 380,0 | 380,0 | 0,00 | 100,00 |
69.22.3. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1401 | 27711 | 111000 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 0,00 | 100,00 |
69.23. | Содержание общеобразовательных школ | 1402 | 16101 |
| 54 178,0 | 53 224,0 | 52 483,0 | 96,87 | 98,61 |
69.23.1. | Оплата труда государственных служащих | 1402 | 16101 | 110100 | 25 476,0 | 25 182,0 | 25 483,2 | 100,03 | 101,20 |
69.23.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 16101 | 110200 | 9 812,0 | 9 698,8 | 9 702,7 | 98,89 | 100,04 |
69.23.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1402 | 16101 | 110300 | 11 900,0 | 9 171,8 | 8 721,7 | 73,29 | 95,09 |
69.23.3.1. | Продукты питания | 1402 | 16101 | 110304 | 10 266,0 | 9 138,2 | 8 688,9 | 84,64 | 95,08 |
69.23.3.2. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1402 | 16101 | 110305 | 1 634,0 | 33,6 | 32,8 | 2,01 | 97,55 |
69.23.4. | Оплата транспортных услуг | 1402 | 16101 | 110500 | 390,0 | 210,4 | 170,5 | 43,71 | 81,03 |
69.23.5. | Оплата услуг связи | 1402 | 16101 | 110600 | 417,0 | 417,0 | 349,1 | 83,71 | 83,71 |
69.23.6. | Оплата коммунальных услуг | 1402 | 16101 | 110700 | 500,0 | 3 329,6 | 2 917,2 | 583,44 | 87,61 |
69.23.6.1. | Прочие коммунальные услуги | 1402 | 16101 | 110705 | 500,0 | 527,0 | 321,0 | 64,20 | 60,91 |
69.23.7. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1402 | 16101 | 111000 | 2 815,0 | 2 346,4 | 2 385,1 | 84,73 | 101,65 |
69.23.8. | Трансферты населению | 1402 | 16101 | 130300 | 2 868,0 | 2 868,0 | 2 753,6 | 96,01 | 96,01 |
69.24. | Содержание общеобразовательных школ, средняя школа N 320 | 1402 | 16138 |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,00 | 100,00 |
69.24.1. | Капитальный ремонт | 1402 | 16138 | 240300 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,00 | 100,00 |
69.25. | Расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования школе N 181 (Соляной пер., д.12, Центральный район) | 1402 | 161л0 |
| 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,00 | 100,00 |
69.25.1. | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 1402 | 161л0 | 240100 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,00 | 100,00 |
69.26. | Расходы на капитальный ремонт школы N 189 (ул.Пестеля, д.16-б, Центральный район) | 1402 | 161л3 |
| 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,00 | 100,00 |
69.26.1. | Капитальный ремонт | 1402 | 161л3 | 240300 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,00 | 100,00 |
69.27. | Расходы на капитальный ремонт школ N 169, 174, 178 (спорт. зал), 575 | 1402 | 161м9 |
| 770,0 | 770,0 | 350,0 | 45,45 | 45,45 |
69.27.1. | Капитальный ремонт | 1402 | 161м9 | 240300 | 770,0 | 770,0 | 350,0 | 45,45 | 45,45 |
69.28. | Расходы на ремонт и приобретение оборудования для спортзала школы N 153 | 1402 | 161н0 |
| 120,0 | 120,0 | 90,0 | 75,00 | 75,00 |
69.28.1. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1402 | 161н0 | 111000 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
69.28.2. | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 1402 | 161н0 | 240100 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,00 | 90,00 |
69.29. | Расходы на капитальный ремонт столовой при школе N 5, 178 (спорт. зал) | 1402 | 161н5 |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,00 | 100,00 |
69.29.1. | Капитальный ремонт | 1402 | 161н5 | 240300 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,00 | 100,00 |
69.30. | Расходы на капитальный ремонт школ N 174, 178, 169 | 1402 | 161ы9 |
| 480,0 | 480,0 | 480,0 | 100,00 | 100,00 |
69.30.1. | Капитальный ремонт | 1402 | 161ы9 | 240300 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 100,00 | 100,00 |
69.31. | Содержание вечерних и заочных средних образовательных школ | 1402 | 16401 |
| 1 232,0 | 1 232,0 | 1 144,8 | 92,92 | 92,92 |
69.31.1. | Оплата труда государственных служащих | 1402 | 16401 | 110100 | 631,0 | 631,0 | 596,1 | 94,47 | 94,47 |
69.31.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 16401 | 110200 | 243,0 | 243,0 | 223,5 | 91,97 | 91,97 |
69.31.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1402 | 16401 | 110300 | 225,0 | 137,4 | 137,4 | 61,06 | 99,99 |
69.31.3.1. | Продукты питания | 1402 | 16401 | 110304 | 175,0 | 136,9 | 136,9 | 78,23 | 100,00 |
69.31.4. | Оплата услуг связи | 1402 | 16401 | 110600 | 19,0 | 19,0 | 17,0 | 89,25 | 89,25 |
69.31.5. | Оплата коммунальных услуг | 1402 | 16401 | 110700 | 0,0 | 116,3 | 85,7 | 0,00 | 73,72 |
69.31.6. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1402 | 16401 | 111000 | 50,0 | 21,3 | 22,1 | 44,20 | 103,75 |
69.31.7. | Трансферты населению | 1402 | 16401 | 130300 | 64,0 | 64,0 | 63,0 | 98,48 | 98,48 |
69.32. | Содержание детских спортивных школ | 1402 | 16501 |
| 1 283,0 | 1 283,0 | 1 043,0 | 81,30 | 81,30 |
69.32.1. | Оплата труда государственных служащих | 1402 | 16501 | 110100 | 631,0 | 587,1 | 592,5 | 93,89 | 100,91 |
69.32.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 16501 | 110200 | 243,0 | 226,2 | 225,4 | 92,75 | 99,64 |
69.32.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1402 | 16501 | 110300 | 50,0 | 1,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
69.32.4. | Оплата услуг связи | 1402 | 16501 | 110600 | 22,0 | 22,0 | 14,2 | 64,65 | 64,65 |
69.32.5. | Оплата коммунальных услуг | 1402 | 16501 | 110700 | 0,0 | 380,1 | 20,4 | 0,00 | 5,37 |
69.32.6. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1402 | 16501 | 111000 | 280,0 | 30,7 | 154,6 | 55,20 | 503,48 |
69.32.7. | Трансферты населению | 1402 | 16501 | 130300 | 57,0 | 35,7 | 36,0 | 63,11 | 100,77 |
69.33. | Содержание Домов творчества юных | 1402 | 16502 |
| 2 474,2 | 2 474,2 | 2 246,8 | 90,81 | 90,81 |
69.33.1. | Оплата труда государственных служащих | 1402 | 16502 | 110100 | 1 513,9 | 1 513,9 | 1 359,8 | 89,82 | 89,82 |
69.33.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 16502 | 110200 | 583,2 | 583,2 | 517,2 | 88,69 | 88,69 |
69.33.3. | Оплата услуг связи | 1402 | 16502 | 110600 | 49,0 | 49,0 | 33,2 | 67,66 | 67,66 |
69.33.4. | Оплата коммунальных услуг | 1402 | 16502 | 110700 | 0,0 | 122,1 | 81,8 | 0,00 | 66,97 |
69.33.5. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1402 | 16502 | 111000 | 168,2 | 46,1 | 86,6 | 51,50 | 187,90 |
69.33.6. | Трансферты населению | 1402 | 16502 | 130300 | 159,9 | 159,9 | 168,2 | 105,16 | 105,16 |
69.34. | Содержание детских домов | 1402 | 16601 |
| 2 822,0 | 2 822,0 | 2 483,0 | 87,99 | 87,99 |
69.35.1. | Оплата труда государственных служащих | 1402 | 16601 | 110100 | 985,0 | 985,0 | 870,2 | 88,35 | 88,35 |
69.35.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 16601 | 110200 | 379,0 | 379,0 | 332,0 | 87,61 | 87,61 |
69.35.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1402 | 16601 | 110300 | 1 060,0 | 1 012,0 | 1 022,3 | 96,44 | 101,01 |
69.35.3.1. | Продукты питания | 1402 | 16601 | 110304 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 100,00 | 100,00 |
69.35.4. | Оплата транспортных услуг | 1402 | 16601 | 110500 | 20,0 | 14,4 | 13,6 | 68,00 | 94,44 |
69.35.5. | Оплата услуг связи | 1402 | 16601 | 110600 | 16,0 | 16,0 | 13,2 | 82,70 | 82,70 |
69.35.6. | Оплата коммунальных услуг | 1402 | 16601 | 110700 | 0,0 | 236,6 | 7,1 | 0,00 | 3,02 |
69.35.7. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1402 | 16601 | 111000 | 245,0 | 62,0 | 116,9 | 47,69 | 188,47 |
69.35.8. | Трансферты населению | 1402 | 16601 | 130300 | 117,0 | 117,0 | 107,6 | 92,00 | 92,00 |
69.35. | Средства на погашение кредиторской задолженности по бюджету Санкт-Петербурга | 1402 | 27711 |
| 0,0 | 3 437,9 | 3 440,0 | 0,00 | 100,06 |
69.35.1. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1402 | 27711 | 110300 | 0,0 | 32,7 | 32,7 | 0,00 | 100,00 |
69.35.2. | Оплата коммунальных услуг | 1402 | 27711 | 110700 | 0,0 | 3 405,2 | 3 407,3 | 0,00 | 100,06 |
69.36. | Расходы на ремонт и оборудование здания Санкт-Петербургского высшего военного инженерного училища связи | 1406 | 17278 |
| 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,00 | 100,00 |
69.36.1. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1406 | 17278 | 111000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,00 | 100,00 |
69.36.2. | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 1406 | 17278 | 240100 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |
69.37. | Содержание логопедических пунктов | 1408 | 17303 |
| 132,0 | 132,0 | 115,9 | 87,82 | 87,82 |
69.37.1. | Оплата труда государственных служащих | 1408 | 17303 | 110100 | 89,0 | 89,0 | 74,8 | 84,00 | 84,00 |
69.37.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1408 | 17303 | 110200 | 34,0 | 34,0 | 30,0 | 88,17 | 88,17 |
69.37.3. | Трансферты населению | 1408 | 17303 | 130300 | 9,0 | 9,0 | 11,2 | 124,23 | 124,23 |
69.38. | Содержание методкабинетов | 1408 | 17304 |
| 559,0 | 559,0 | 362,9 | 64,91 | 64,91 |
69.39.1. | Оплата труда государственных служащих | 1408 | 17304 | 110100 | 241,0 | 241,0 | 224,4 | 93,11 | 93,11 |
69.39.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1408 | 17304 | 110200 | 93,0 | 93,0 | 89,0 | 95,65 | 95,65 |
69.39.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1408 | 17304 | 110300 | 50,0 | 1,0 | 3,1 | 6,12 | 306,00 |
69.39.4. | Оплата услуг связи | 1408 | 17304 | 110600 | 7,0 | 7,0 | 6,1 | 87,29 | 87,29 |
69.39.5. | Оплата коммунальных услуг | 1408 | 17304 | 110700 | 0,0 | 169,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
69.39.6. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1408 | 17304 | 111000 | 150,0 | 30,0 | 20,0 | 13,33 | 66,67 |
69.39.7. | Трансферты населению | 1408 | 17304 | 130300 | 18,0 | 18,0 | 20,3 | 113,04 | 113,04 |
69.39. | Пособия на опекаемых | 1408 | 17305 |
| 1 663,0 | 1 763,0 | 1 700,0 | 102,22 | 96,42 |
69.39.1. | Трансферты населению | 1408 | 17305 | 130300 | 1 663,0 | 1 763,0 | 1 700,0 | 102,22 | 96,42 |
69.40. | Содержание учебно-производственных комбинатов | 1408 | 17307 |
| 1 313,0 | 1 313,0 | 1 378,9 | 105,02 | 105,02 |
69.40.1. | Оплата труда государственных служащих | 1408 | 17307 | 110100 | 653,0 | 653,0 | 651,2 | 99,72 | 99,72 |
69.40.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1408 | 17307 | 110200 | 246,0 | 246,0 | 242,5 | 98,57 | 98,57 |
69.40.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1408 | 17307 | 110300 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 101,53 | 101,53 |
69.40.3.1. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1408 | 17307 | 110305 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 101,53 | 101,53 |
69.40.4. | Оплата услуг связи | 1408 | 17307 | 110600 | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 99,08 | 99,08 |
69.40.5. | Оплата коммунальных услуг | 1408 | 17307 | 110700 | 195,0 | 195,0 | 274,8 | 140,93 | 140,93 |
69.40.5.1. | Электроэнергия | 1408 | 17307 | 110701 | 55,0 | 55,0 | 55,2 | 100,36 | 100,36 |
69.40.5.2. | Тепловая энергия | 1408 | 17307 | 110702 | 110,0 | 110,0 | 123,5 | 112,25 | 112,25 |
69.40.5.3. | Водопровод и канализация | 1408 | 17307 | 110704 | 7,0 | 7,0 | 22,0 | 314,29 | 314,29 |
69.40.5.4. | Прочие коммунальные услуги | 1408 | 17307 | 110705 | 23,0 | 23,0 | 74,1 | 322,36 | 322,36 |
69.40.6. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1408 | 17307 | 111000 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 100,95 | 100,95 |
69.40.7. | Трансферты населению | 1408 | 17307 | 130300 | 80,0 | 80,0 | 70,5 | 88,07 | 88,07 |
69.41. | Содержание фильмотек | 1408 | 17308 |
| 546,8 | 546,8 | 546,8 | 100,00 | 100,00 |
69.41.1. | Оплата труда государственных служащих | 1408 | 17308 | 110100 | 323,1 | 323,1 | 323,1 | 100,00 | 100,00 |
69.41.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1408 | 17308 | 110200 | 123,8 | 123,8 | 123,8 | 100,00 | 100,00 |
69.41.3. | Оплата услуг связи | 1408 | 17308 | 110600 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,00 | 100,00 |
69.41.4. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1408 | 17308 | 111000 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 100,00 | 100,00 |
69.41.5. | Трансферты населению | 1408 | 17308 | 130300 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 100,00 | 100,00 |
69.42. | Приобретение школьной формы многодетным семьям | 1408 | 17309 |
| 1 127,0 | 1 027,0 | 990,7 | 87,90 | 96,46 |
69.42.1. | Трансферты населению | 1408 | 17309 | 130300 | 1 127,0 | 1 027,0 | 990,7 | 87,90 | 96,46 |
69.43. | Доплата к ставкам (должностным окладам) заработной платы работникам образования | 1408 | 17355 |
| 0,0 | 18 719,3 | 18 719,3 | 0,00 | 100,00 |
69.43.1. | Оплата труда государственных служащих | 1408 | 17355 | 110100 | 0,0 | 13 516,0 | 13 516,0 | 0,00 | 100,00 |
69.43.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1408 | 17355 | 110200 | 0,0 | 5 203,3 | 5 203,3 | 0,00 | 100,00 |
69.44. | Расходы на прочие мероприятия и учреждения в области образования | 1408 | 17399 |
| 3 510,0 | 3 510,0 | 3 156,3 | 89,92 | 89,92 |
69.44.1. | Оплата труда государственных служащих | 1408 | 17399 | 110100 | 1 464,0 | 1 464,0 | 1 417,7 | 96,84 | 96,84 |
69.44.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1408 | 17399 | 110200 | 560,0 | 560,0 | 537,1 | 95,91 | 95,91 |
69.44.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1408 | 17399 | 110300 | 200,0 | 200,0 | 183,0 | 91,52 | 91,52 |
69.44.4. | Оплата транспортных услуг | 1408 | 17399 | 110500 | 270,0 | 270,0 | 214,6 | 79,47 | 79,47 |
69.44.5. | Оплата услуг связи | 1408 | 17399 | 110600 | 16,0 | 16,0 | 18,4 | 115,09 | 115,09 |
69.44.6. | Оплата коммунальных услуг | 1408 | 17399 | 110700 | 0,0 | 121,0 | 60,6 | 0,00 | 50,07 |
69.44.7. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1408 | 17399 | 111000 | 1 000,0 | 879,0 | 724,9 | 72,49 | 82,47 |
69.45. | Средства на погашение кредиторской задолженности по бюджету Санкт-Петербурга | 1408 | 27711 |
| 0,0 | 331,5 | 331,5 | 0,00 | 100,00 |
69.46.1. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1408 | 27711 | 111000 | 0,0 | 331,5 | 331,5 | 0,00 | 100,00 |
69.46. | Расходы на работы Санкт-Петербургского интерьерного театра по организации санкт-петербургского карнавала | 1501 | 18310 |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,00 | 100,00 |
69.46.1. | Субсидии | 1501 | 18310 | 130100 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,00 | 100,00 |
69.47. | Финансовая поддержка Санкт-Петербургского интерьерного театра, в т.ч. на компенсацию затрат по арендной плате | 1501 | 18318 |
| 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,00 | 100,00 |
69.47.1. | Субсидии | 1501 | 18318 | 130100 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,00 | 100,00 |
69.48. | Финансовая поддержка муниципального предприятия "Музыкальный театр "Старый Петербург" | 1501 | 18322 |
| 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,00 | 100,00 |
69.48.1. | Субсидии | 1501 | 18322 | 130100 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,00 | 100,00 |
69.49. | Содержание централизованных бухгалтерий для учреждений культуры | 1501 | 19476 |
| 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,00 | 100,00 |
69.49.1. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1501 | 19476 | 111000 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,00 | 100,00 |
69.50. | Государственная поддержка средств массовой информации | 1602 | 190 |
| 127,0 | 127,0 | 127,0 | 100,00 | 100,00 |
69.50.1. | Субсидии | 1602 | 190 | 130100 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 100,00 | 100,00 |
69.51. | Расходы на капитальные вложения по отрасли "Здравоохранение и физическая культура" в соответствии с АПКВ | 1701 | 09003 |
| 5 000,0 | 5 600,0 | 1 950,0 | 39,00 | 34,82 |
69.51.1. | Капитальное строительство | 1701 | 09003 | 240200 | 5 000,0 | 5 600,0 | 1 950,0 | 39,00 | 34,82 |
69.52. | Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 1701 | 19701 |
| 20 929,0 | 21 138,9 | 20 937,8 | 100,04 | 99,05 |
69.52.1. | Оплата труда государственных служащих | 1701 | 19701 | 110100 | 11 158,5 | 10 738,6 | 10 723,0 | 96,10 | 99,86 |
69.52.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 19701 | 110200 | 4 295,8 | 4 129,0 | 4 140,4 | 96,38 | 100,28 |
69.52.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1701 | 19701 | 110300 | 3 850,3 | 3 803,5 | 3 783,0 | 98,25 | 99,46 |
69.52.3.1. | Медикаменты и перевязочные средства | 1701 | 19701 | 110302 | 3 739,2 | 3 724,1 | 3 695,1 | 98,82 | 99,22 |
69.52.3.2. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1701 | 19701 | 110305 | 111,1 | 79,4 | 88,0 | 79,17 | 110,78 |
69.52.4. | Оплата транспортных услуг | 1701 | 19701 | 110500 | 1 046,6 | 1 275,2 | 1 272,6 | 121,59 | 99,79 |
69.52.5. | Оплата услуг связи | 1701 | 19701 | 110600 | 102,4 | 111,7 | 111,8 | 109,15 | 100,06 |
69.52.6. | Оплата коммунальных услуг | 1701 | 19701 | 110700 | 299,9 | 971,7 | 774,9 | 258,38 | 79,74 |
69.52.6.1. | Электроэнергия | 1701 | 19701 | 110701 | 62,1 | 502,2 | 502,7 | 809,42 | 100,09 |
69.52.6.2. | Тепловая энергия | 1701 | 19701 | 110702 | 97,6 | 81,7 | 81,4 | 83,44 | 99,68 |
69.52.6.3. | Водопровод и канализация | 1701 | 19701 | 110704 | 30,6 | 25,2 | 24,9 | 81,38 | 98,81 |
69.52.6.4. | Прочие коммунальные услуги | 1701 | 19701 | 110705 | 109,6 | 362,6 | 165,9 | 151,36 | 45,75 |
69.52.7. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1701 | 19701 | 111000 | 175,5 | 109,2 | 132,1 | 75,25 | 120,94 |
69.53. | Содержание медико-санитарных частей | 1701 | 19703 |
| 103,0 | 103,0 | 103,0 | 100,00 | 100,00 |
69.53.1. | Оплата труда государственных служащих | 1701 | 19703 | 110100 | 63,0 | 63,0 | 62,0 | 98,39 | 98,39 |
69.53.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 19703 | 110200 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 104,23 | 104,23 |
69.53.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1701 | 19703 | 110300 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,00 | 100,00 |
69.53.3.1. | Медикаменты и перевязочные средства | 1701 | 19703 | 110302 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,00 | 100,00 |
69.54. | Расходы на капитальный ремонт поликлиники N 37 | 1701 | 19717 |
| 386,6 | 386,6 | 386,6 | 100,00 | 100,00 |
69.54.1. | Капитальный ремонт | 1701 | 19717 | 240300 | 386,6 | 386,6 | 386,6 | 100,00 | 100,00 |
69.55. | Расходы на капитальный ремонт поликлиники N 39 Центрального района | 1701 | 19769 |
| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,00 | 100,00 |
69.55.1. | Капитальный ремонт | 1701 | 19769 | 240300 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,00 | 100,00 |
69.56. | Расходы на капитальный ремонт детской поликлиники N 2 | 1701 | 19788 |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,00 | 100,00 |
69.56.1. | Капитальный ремонт | 1701 | 19788 | 240300 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,00 | 100,00 |
69.57. | Расходы на капитальный ремонт Детского консультационно-диагностического центра | 1701 | 197д7 |
| 12,1 | 12,1 | 12,1 | 100,00 | 100,00 |
69.57.1. | Капитальный ремонт | 1701 | 197д7 | 240300 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 100,00 | 100,00 |
69.58. | Расходы на капитальный ремонт Центра современных медицинских технологий | 1701 | 197д8 |
| 101,3 | 101,3 | 101,3 | 100,00 | 100,00 |
69.58.1. | Капитальный ремонт | 1701 | 197д8 | 240300 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 100,00 | 100,00 |
69.59. | Содержание санаториев для детей и подростков | 1701 | 20201 |
| 3 058,0 | 3 058,0 | 2 976,3 | 97,33 | 97,33 |
69.59.1. | Оплата труда государственных служащих | 1701 | 20201 | 110100 | 827,0 | 827,0 | 824,8 | 99,73 | 99,73 |
69.59.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 20201 | 110200 | 319,0 | 319,0 | 318,3 | 99,78 | 99,78 |
69.59.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1701 | 20201 | 110300 | 1 179,1 | 1 211,1 | 1 209,5 | 102,58 | 99,86 |
69.59.3.1. | Медикаменты и перевязочные средства | 1701 | 20201 | 110302 | 142,5 | 129,0 | 129,0 | 90,49 | 99,97 |
69.59.3.2. | Продукты питания | 1701 | 20201 | 110304 | 976,6 | 1 015,8 | 1 019,2 | 104,37 | 100,34 |
69.59.3.3. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1701 | 20201 | 110305 | 60,0 | 66,3 | 61,3 | 102,11 | 92,40 |
69.59.4. | Командировки и служебные разъезды | 1701 | 20201 | 110400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,00 | 100,00 |
69.59.5. | Оплата транспортных услуг | 1701 | 20201 | 110500 | 225,0 | 193,0 | 193,0 | 85,76 | 99,98 |
69.59.6. | Оплата услуг связи | 1701 | 20201 | 110600 | 23,4 | 23,4 | 22,2 | 94,88 | 94,88 |
69.59.7. | Оплата коммунальных услуг | 1701 | 20201 | 110700 | 433,5 | 433,5 | 358,0 | 82,58 | 82,58 |
69.59.7.1. | Электроэнергия | 1701 | 20201 | 110701 | 105,5 | 105,5 | 74,8 | 70,90 | 70,90 |
69.59.7.2. | Тепловая энергия | 1701 | 20201 | 110702 | 176,8 | 176,8 | 179,4 | 101,47 | 101,47 |
69.59.7.3. | Водопровод и канализация | 1701 | 20201 | 110704 | 39,2 | 39,2 | 33,1 | 84,39 | 84,39 |
69.59.7.4. | Прочие коммунальные услуги | 1701 | 20201 | 110705 | 112,0 | 112,0 | 70,7 | 63,12 | 63,12 |
69.59.8. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1701 | 20201 | 111000 | 49,0 | 49,0 | 48,5 | 99,07 | 99,07 |
69.60. | Содержание домов ребенка | 1701 | 20401 |
| 1 074,0 | 1 074,0 | 1 014,1 | 94,42 | 94,42 |
69.60.1. | Оплата труда государственных служащих | 1701 | 20401 | 110100 | 432,7 | 432,7 | 437,9 | 101,21 | 101,21 |
69.60.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 20401 | 110200 | 166,7 | 166,7 | 161,5 | 96,87 | 96,87 |
69.60.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1701 | 20401 | 110300 | 298,0 | 298,0 | 299,9 | 100,63 | 100,63 |
69.60.3.1. | Медикаменты и перевязочные средства | 1701 | 20401 | 110302 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100,00 | 100,00 |
69.60.3.2. | Продукты питания | 1701 | 20401 | 110304 | 231,0 | 231,0 | 237,5 | 102,83 | 102,83 |
69.60.3.3. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1701 | 20401 | 110305 | 25,0 | 25,0 | 20,3 | 81,34 | 81,34 |
69.60.4. | Оплата транспортных услуг | 1701 | 20401 | 110500 | 22,7 | 22,7 | 20,9 | 91,98 | 91,98 |
69.60.5. | Оплата услуг связи | 1701 | 20401 | 110600 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 96,13 | 96,13 |
69.60.6. | Оплата коммунальных услуг | 1701 | 20401 | 110700 | 130,0 | 130,0 | 86,2 | 66,31 | 66,31 |
69.60.6.1. | Электроэнергия | 1701 | 20401 | 110701 | 34,5 | 34,5 | 23,2 | 67,25 | 67,25 |
69.60.6.2. | Тепловая энергия | 1701 | 20401 | 110702 | 53,0 | 53,0 | 29,6 | 55,85 | 55,85 |
69.60.6.3. | Водопровод и канализация | 1701 | 20401 | 110704 | 42,5 | 42,5 | 33,4 | 78,59 | 78,59 |
69.60.7. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1701 | 20401 | 111000 | 20,9 | 20,9 | 4,9 | 23,24 | 23,24 |
69.61. | Расходы на бесплатное зубопротезирование, приобретение бесплатных молочных смесей и прочие мероприятия | 1701 | 20521 |
| 1 000,0 | 1 000,0 | 999,8 | 99,98 | 99,98 |
69.61.1. | Трансферты населению | 1701 | 20521 | 130300 | 1 000,0 | 1 000,0 | 999,8 | 99,98 | 99,98 |
69.62. | Расходы на содержание централизованных бухгалтерий учреждений здравоохранения | 1701 | 20576 |
| 229,0 | 256,0 | 256,0 | 111,79 | 100,00 |
69.62.1. | Оплата труда государственных служащих | 1701 | 20576 | 110100 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 100,00 | 100,00 |
69.62.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 20576 | 110200 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 100,00 | 100,00 |
69.62.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1701 | 20576 | 110300 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 102,63 | 102,63 |
69.62.3.1. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1701 | 20576 | 110305 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 102,63 | 102,63 |
69.62.4. | Оплата услуг связи | 1701 | 20576 | 110600 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 81,86 | 91,79 |
69.62.5. | Оплата коммунальных услуг | 1701 | 20576 | 110700 | 27,0 | 42,8 | 42,7 | 158,16 | 99,78 |
69.62.5.1. | Электроэнергия | 1701 | 20576 | 110701 | 3,0 | 4,4 | 4,3 | 144,90 | 98,80 |
69.62.5.2. | Тепловая энергия | 1701 | 20576 | 110702 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 77,99 | 99,25 |
69.62.5.3. | Водопровод и канализация | 1701 | 20576 | 110704 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 31,25 | 104,17 |
69.62.5.4. | Прочие коммунальные услуги | 1701 | 20576 | 110705 | 15,0 | 32,3 | 32,3 | 215,15 | 99,92 |
69.62.6. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1701 | 20576 | 111000 | 36,0 | 47,6 | 47,8 | 132,71 | 100,37 |
69.63. | Расходы на бесплатное зубопротезирование инвалидов, ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда | 1701 | 20596 |
| 700,0 | 700,0 | 700,0 | 100,00 | 100,00 |
69.63.1. | Трансферты населению | 1701 | 20596 | 130300 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 100,00 | 100,00 |
69.64. | Расходы на обеспечение бесплатным санаторно-курортным лечением инвалидов | 1701 | 205а6 |
| 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,00 | 100,00 |
69.64.1. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1701 | 205а6 | 111000 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,00 | 100,00 |
69.65. | Средства на погашение кредиторской задолженности по бюджету Санкт-Петербурга | 1701 | 27711 |
| 0,0 | 882,8 | 882,8 | 0,00 | 100,00 |
69.65.1. | Оплата транспортных услуг | 1701 | 27711 | 110500 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,00 | 100,00 |
69.65.2. | Оплата коммунальных услуг | 1701 | 27711 | 110700 | 0,0 | 870,4 | 870,4 | 0,00 | 100,00 |
69.66. | Финансирование проведения мероприятий по физическому воспитанию населения | 1704 | 21202 |
| 153,0 | 153,0 | 153,0 | 100,00 | 100,00 |
69.66.1. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1704 | 21202 | 111000 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 100,00 | 100,00 |
69.67. | Расходы на содержание территориальных центров и отделений оказания социальной помощи на дому | 1801 | 22001 |
| 5 272,9 | 5 272,9 | 4 794,8 | 90,93 | 90,93 |
69.67.1. | Оплата труда государственных служащих | 1801 | 22001 | 110100 | 1 866,3 | 1 473,0 | 1 470,2 | 78,78 | 99,81 |
69.67.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1801 | 22001 | 110200 | 718,6 | 578,9 | 525,9 | 73,18 | 90,84 |
69.67.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1801 | 22001 | 110300 | 831,8 | 1 197,9 | 1 188,6 | 142,89 | 99,22 |
69.67.3.1. | Медикаменты и перевязочные средства | 1801 | 22001 | 110302 | 37,7 | 18,2 | 8,9 | 23,68 | 49,05 |
69.67.3.2. | Продукты питания | 1801 | 22001 | 110304 | 183,0 | 571,3 | 571,3 | 312,16 | 99,99 |
69.67.3.3. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1801 | 22001 | 110305 | 611,1 | 608,4 | 608,4 | 99,56 | 100,00 |
69.67.4. | Командировки и служебные разъезды | 1801 | 22001 | 110400 | 275,8 | 218,7 | 221,2 | 80,21 | 101,15 |
69.67.5. | Оплата транспортных услуг | 1801 | 22001 | 110500 | 381,1 | 365,9 | 328,6 | 86,23 | 89,82 |
69.67.6. | Оплата услуг связи | 1801 | 22001 | 110600 | 45,1 | 74,1 | 74,1 | 164,31 | 100,00 |
69.67.7. | Оплата коммунальных услуг | 1801 | 22001 | 110700 | 258,0 | 466,5 | 364,9 | 141,42 | 78,21 |
69.67.7.1. | Электроэнергия | 1801 | 22001 | 110701 | 31,0 | 23,6 | 24,9 | 80,24 | 105,40 |
69.67.7.2. | Тепловая энергия | 1801 | 22001 | 110702 | 26,0 | 78,1 | 80,4 | 309,31 | 102,97 |
69.67.7.3. | Водопровод и канализация | 1801 | 22001 | 110704 | 10,0 | 12,4 | 12,2 | 122,36 | 98,68 |
69.67.7.4. | Прочие коммунальные услуги | 1801 | 22001 | 110705 | 191,0 | 352,4 | 247,3 | 129,49 | 70,18 |
69.67.8. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1801 | 22001 | 111000 | 896,2 | 897,9 | 621,3 | 69,33 | 69,20 |
69.68. | Расходы на поддержку малообеспеченных граждан | 1802 | 23407 |
| 0,0 | 6 618,3 | 6 603,1 | 0,00 | 99,77 |
69.68.1. | Трансферты населению | 1802 | 23407 | 130300 | 0,0 | 6 618,3 | 6 603,1 | 0,00 | 99,77 |
69.69. | Расходы на оказание материальной помощи ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 1802 | 23469 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
69.69.1. | Трансферты населению | 1802 | 23469 | 130300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
69.70. | Содержание подростковых и молодежных центров | 1803 | 23501 |
| 1 940,0 | 1 940,0 | 1 852,4 | 95,49 | 95,49 |
69.70.1. | Оплата труда государственных служащих | 1803 | 23501 | 110100 | 709,7 | 629,5 | 593,7 | 83,65 | 94,31 |
69.70.2. | Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 1803 | 23501 | 110200 | 189,9 | 240,8 | 221,7 | 116,74 | 92,07 |
69.70.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1803 | 23501 | 110300 | 99,1 | 99,1 | 92,8 | 93,65 | 93,65 |
69.70.4. | Командировки и служебные разъезды | 1803 | 23501 | 110400 | 8,0 | 3,9 | 4,2 | 52,36 | 107,41 |
69.70.5. | Оплата услуг связи | 1803 | 23501 | 110600 | 85,8 | 69,3 | 60,9 | 70,97 | 87,87 |
69.70.6. | Оплата коммунальных услуг | 1803 | 23501 | 110700 | 550,8 | 682,2 | 751,2 | 136,38 | 110,11 |
69.70.7. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1803 | 23501 | 111000 | 243,4 | 166,7 | 80,3 | 32,98 | 48,15 |
69.70.8. | Трансферты населению | 1803 | 23501 | 130300 | 53,3 | 48,5 | 47,7 | 89,47 | 98,32 |
69.71. | Расходы на бесплатное горячее питание нуждающимся пенсионерам, детям и подросткам | 1806 | 23380 |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
69.71.1. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1806 | 23380 | 111000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
69.72. | Субсидия Совету ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Центрального района | 1806 | 236б8 |
| 60,0 | 60,0 | 10,0 | 16,67 | 16,67 |
69.72.1. | Субсидии | 1806 | 236б8 | 130100 | 60,0 | 60,0 | 10,0 | 16,67 | 16,67 |
69.73. | Финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка | 1807 | 22801 |
| 0,0 | 5 260,3 | 5 228,1 | 0,00 | 99,39 |
69.73.1. | Трансферты населению | 1807 | 22801 | 130300 | 0,0 | 5 260,3 | 5 228,1 | 0,00 | 99,39 |
69.74. | Резервный фонд главы территориального управления | 3001 | 26202 |
| 3 863,0 | 3 863,0 | 3 863,0 | 100,00 | 100,00 |
69.74.1. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3001 | 26202 | 111000 | 3 863,0 | 3 863,0 | 3 863,0 | 100,00 | 100,00 |
|
|
|
| Итого: | 18 619 991,0 | 18 647 642,0 | 16 974 502,8 | 91,16 | 91,03 |
Председатель Комитета финансов
Начальник Управления учета и отчетности - главной бухгалтерии
Начальник Управления составления бюджета
Начальник Управления казначейства
Годовой отчет об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 1998 год.