Перспективный финансовый план Санкт-Петербурга
на 2001-2004 годы
(без учета доходов бюджетных учреждений от платных услуг
и расходов бюджетных учреждений за счет данных средств)
N п/п |
| 1995 отчет | 1996 | 1997 отчет | 1998 | 1999 отчет | 2000 утв. бюджет | 2001 прогноз | 2002 прогноз | 2003 прогноз | 2004 прогноз |
|
|
| млрд.руб. |
|
|
|
| млн.руб. |
|
|
|
1 | ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ | 7499 | 9694 | 13755 | 16658 | 25710 | 32690 | 38439 | 44054 | 49471 | 55556 |
2 | Налоговые доходы | 7058 | 8592 | 11515 | 12652 | 18599 | 24260 | 28276 | 32290 | 36026 | 40448 |
3 | Доходы, зачисляемые в Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга | 0 | 341 | 1294 | 2005 | 4217 | 5210 | 6290 | 7315 | 8376 | 9517 |
4 | Доходы, зачисляемые в Экологический фонд Санкт-Петербурга |
|
|
| 23 | 40 | 60 | 74 | 86 | 99 | 114 |
5 | Неналоговые доходы | 441 | 761 | 946 | 1977 | 2854 | 3159 | 3800 | 4362 | 4969 | 5590 |
6 | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 6451 | 10280 | 12297 | 13484 | 18915 | 23476 | 27387 | 31372 | 37253 | 41942 |
7 | Текущие расходы городских служб, субсидии предприятиям и населению | 6003 | 8465 | 10471 | 11629 | 15876 | 19364 | 23094 | 27177 | 33060 | 37646 |
8 | Текущие расходы Территориального дорожного фонда Санкт-Петербурга |
| 80 | 303 | 497 | 1066 | 1812 | 2187 | 2544 | 2913 | 3310 |
9 | Текущие расходы Экологического фонда Санкт-Петербурга |
|
|
| 18 | 26 | 38 | 46 | 53 | 61 | 70 |
10 | Обслуживание долга | 448 | 1736 | 1523 | 1340 | 1946 | 2262 | 2059 | 1597 | 1219 | 916 |
11 | ТЕКУЩИЙ БАЛАНС | 1048 | -586 | 1457 | 3174 | 6795 | 9214 | 11052 | 12682 | 12217 | 13614 |
12 | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 1938 | 2289 | 3312 | 3392 | 7462 | 9679 | 10382 | 10495 | 11712 | 13024 |
13 | Капитальное строительство | 780 | 1038 | 1021 | 937 | 2425 | 2688 | 2751 | 2538 | 3087 | 3446 |
14 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 227 | 243 | 472 | 436 | 819 | 838 | 982 | 906 | 1102 | 1255 |
15 | Капитальный ремонт | 931 | 739 | 636 | 490 | 794 | 959 | 1124 | 1037 | 1261 | 1436 |
16 | Погашение кредитов, полученных под поручительство Администрации Санкт-Петербурга на финансирование капитальных вложений |
|
|
| 11 | 538 | 1772 | 1395 | 1210 | 760 | 680 |
17 | Капитальные расходы Территориального дорожного фонда Санкт-Петербурга |
| 270 | 1182 | 1513 | 2879 | 3398 | 4102 | 4771 | 5463 | 6207 |
18 | Капитальные расходы Экологического фонда Санкт-Петербурга |
|
|
| 5 | 7 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 |
19 | КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ | 35 | 669 | 1351 | 569 | 477 | 466 | 414 | 465 | 516 | 556 |
20 | ДОЛГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Чистое изменение долга | 1094 | 2113 | 654 | -199 | -27 | 0 | -1084 | -2652 | -1022 | -1145 |
22 | Исходящий баланс долга |
|
|
| 9594 | 14807 | 13956 | 13631 | 11382 | 10498 | 9427 |
23 | Объем выданных поручительств на конец года |
|
| 1180 | 1083 | 3161 | 2878 | 4057 | 5068 | 6369 | 6683 |
24 | Профицит(+)/ дефицит(-) | -854 | -2204 | -505 | 351 | 27 | 0 | 1084 | 2652 | 1022 | 1145 |
Справочно
Отношениe остатка задолженности к текущим доходам, % | 17 | 35 | 30 | 58 | 58 | 43 | 35 | 26 | 21 | 17 | |||
Отношение остатка задолженности (долг и поручительства) к текущим доходам, % |
|
|
| 64 | 70 | 51 | 46 | 37 | 34 | 29 | |||
Отношение дефицита к собственным доходам бюджета, % | 11 | 21 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
Отношение профицита к собственным доходам бюджета, % |
|
|
| 2 | 0,1 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | |||
Отношение обслуживания долга к текущим доходам, % | 6 | 18 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
Прожиточный минимум и месяц (в среднем за год), pуб. |
|
|
| 614 | 1223 | 1455 | 1658 | 1816 | 1970 | 2108 | |||
Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, руб. |
|
|
| 772 | 1065 | 1344 | 1720 | 2099 | 2582 | 3020 | |||
Темп poста среднемесячной заработной платы, % |
|
|
|
| 138 | 126 | 128 | 122 | 123 | 117 | |||