ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2012 года N 412-пр
О среднесрочном финансовом плане Хабаровского края на 2013-2015 годы
__________________________
Утратило силу на основании
Постановления Правительства Хабаровского края
от 21 января 2014 года N 7-пр
__________________________
Во исполнение статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Хабаровского края на 2013-2015 годы.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Хабаровского края:
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И. Шпорт
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 30 ноября 2012 года N 412-пр
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Хабаровского края на 2013-2015 годы
1. Основные показатели (тыс. рублей) | |||||||
N п/п | Показатели прогноз | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
консолидированный бюджет края | краевой бюджет | консолидированный бюджет края | краевой бюджет | консолидированный бюджет края | краевой бюджет | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Доходы - всего | 81 919 009,96 | 62 316 192,96 | 81 992 763,70 | 61 457 645,70 | 88 181 710,90 | 66 187 476,90 |
из них межбюджетные трансферты | 10 214 629,96 | 10 214 629,96 | 5 295 232,70 | 5 295 232,70 | 5 771 416,90 | 5 771 416,90 | |
2. | Расходы - всего | 87 127 176,00 | 65 839 415,71 | 89 662 306,70 | 66 317 780,84 | 96 422 526,20 | 66 722 493,74 |
3. | Дефицит (профицит) | -5 208 166,04 | -3 523 222,75 | -7 669 543,00 | -4 860 135,14 | -8 240 815,30 | - 535 016,84 |
4. | Верхний предел государственного долга края по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода: | х | 52 099 506,00 | х | 56 160 312,00 | х | 60 413 919,00 |
- внутреннего | х | 52 099 506,00 | х | 56 160 312,00 | х | 60 413 919,00 | |
- внешнего | х | 0 | х | 0 | х | 0 | |
2. Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета в ведомственной структуре расходов
(тыс. рублей) | ||||||||
Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета | Код | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 001 | 4 287 264,97 | 4 028 671,02 | 4 052 309,50 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 2 624 347,02 | 2 423 439,58 | 2 438 974,84 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 5 792,95 | 5 792,95 | 5 792,95 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 0020000 | 5 792,95 | 5 792,95 | 5 792,95 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 0020100 | 5 792,95 | 5 792,95 | 5 792,95 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 02 | 0020100 | 121 | 5 792,95 | 5 792,95 | 5 792,95 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 466 325,74 | 468 450,23 | 470 937,87 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 0020000 | 466 325,74 | 468 450,23 | 470 937,87 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 441 573,64 | 443 698,13 | 446 185,77 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 368 315,13 | 368 315,13 | 368 315,13 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 13 684,96 | 14 081,83 | 14 546,53 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 16 728,70 | 17 213,83 | 17 781,89 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 39 187,10 | 40 323,52 | 41 654,19 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 323 | 1 480,75 | 1 523,69 | 1 573,97 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 851 | 2 115,20 | 2 176,54 | 2 248,37 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 61,80 | 63,59 | 65,69 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 001 | 01 | 04 | 0020600 | 24 752,10 | 24 752,10 | 24 752,10 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 0020600 | 121 | 24 752,10 | 24 752,10 | 24 752,10 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 2 152 228,33 | 1 949 196,40 | 1 962 244,02 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 0020000 | 924 922,33 | 909 782,84 | 913 717,79 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 13 | 0020400 | 920 078,00 | 904 881,33 | 908 749,31 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 13 | 0020400 | 121 | 787 670,20 | 787 670,20 | 787 670,20 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 13 | 0020400 | 122 | 14 261,59 | 14 675,18 | 15 159,47 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 13 | 0020400 | 242 | 45 784,53 | 28 075,77 | 29 002,26 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 01 | 13 | 0020400 | 244 | 63 033,74 | 64 861,72 | 67 002,17 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | 01 | 13 | 0020400 | 321 | 215,00 | 221,24 | 228,54 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 001 | 01 | 13 | 0020400 | 323 | 5 660,00 | 5 824,14 | 6 016,34 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 13 | 0020400 | 851 | 3 294,80 | 3 390,35 | 3 502,23 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 13 | 0020400 | 852 | 158,14 | 162,73 | 168,10 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 01 | 13 | 0029900 | 4 844,33 | 4 901,51 | 4 968,48 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 13 | 0029900 | 111 | 2 872,03 | 2 872,03 | 2 872,03 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 13 | 0029900 | 112 | 313,86 | 322,96 | 333,62 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 13 | 0029900 | 242 | 704,23 | 724,64 | 748,55 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 01 | 13 | 0029900 | 244 | 954,21 | 981,88 | 1 014,28 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 0920000 | 478 826,85 | 514 890,87 | 516 176,94 | |
Выполнение прочих расходных обязательств краевого бюджета | 001 | 01 | 13 | 0929800 | 478 826,85 | 514 890,87 | 516 176,94 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 13 | 0929800 | 122 | 2 140,30 | 2 202,36 | 2 275,04 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 13 | 0929800 | 242 | 432 986,65 | 470 953,32 | 470 954,45 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 001 | 01 | 13 | 0929800 | 243 | 1 197,50 | 1 232,23 | 1 272,89 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 01 | 13 | 0929800 | 244 | 35 305,10 | 33 241,94 | 34 338,93 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 001 | 01 | 13 | 0929800 | 630 | 2 197,30 | 2 261,02 | 2 335,63 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 13 | 0929800 | 851 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 001 | 01 | 13 | 0930000 | 495 311,70 | 447 562,06 | 455 029,79 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 01 | 13 | 0939900 | 495 311,70 | 447 562,06 | 455 029,79 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 13 | 0939900 | 111 | 221 267,65 | 221 267,65 | 221 267,65 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 13 | 0939900 | 112 | 3 492,20 | 3 593,48 | 3 712,06 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 13 | 0939900 | 242 | 3 586,05 | 3 690,05 | 3 811,84 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 001 | 01 | 13 | 0939900 | 243 | 63 467,94 | 9 611,58 | 9 928,76 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 01 | 13 | 0939900 | 244 | 161 528,86 | 166 213,20 | 171 698,24 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 13 | 0939900 | 851 | 39 470,00 | 40 614,63 | 41 954,91 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 13 | 0939900 | 852 | 2 499,00 | 2 571,47 | 2 656,33 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 001 | 01 | 13 | 4400000 | 42 169,09 | 42 478,34 | 42 840,43 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 01 | 13 | 4409900 | 42 169,09 | 42 478,34 | 42 840,43 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 13 | 4409900 | 111 | 31 506,09 | 31 506,09 | 31 506,09 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 13 | 4409900 | 112 | 386,37 | 397,60 | 410,73 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 13 | 4409900 | 242 | 1 314,22 | 1 352,35 | 1 396,98 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 01 | 13 | 4409900 | 244 | 8 741,91 | 8 995,41 | 9 292,26 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 13 | 4409900 | 851 | 166,00 | 170,81 | 176,44 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 13 | 4409900 | 852 | 54,50 | 56,08 | 57,93 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 5210000 | 823,54 | 840,79 | 837,57 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований | 001 | 01 | 13 | 5210200 | 823,54 | 840,79 | 837,57 | |
001 | 01 | 13 | 5210252 | 823,54 | 840,79 | 837,57 | ||
Субвенции | 001 | 01 | 13 | 5210252 | 530 | 823,54 | 840,79 | 837,57 |
Региональные целевые программы | 001 | 01 | 13 | 5220000 | 210 174,82 | 33 641,50 | 33 641,50 | |
Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы и целевые показатели до 2020 года" | 001 | 01 | 13 | 5221700 | 1 512,00 | 1 756,50 | 1 756,50 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 01 | 13 | 5221700 | 244 | 1 512,00 | 1 756,50 | 1 756,50 |
Краевая целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011-2013 годы" | 001 | 01 | 13 | 5223300 | 156 457,82 | 0 | 0 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 13 | 5223300 | 112 | 1 065,00 | 0 | 0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 13 | 5223300 | 242 | 114 658,42 | 0 | 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 01 | 13 | 5223300 | 244 | 40 434,40 | 0 | 0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 13 | 5223300 | 851 | 270,00 | 0 | 0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 13 | 5223300 | 852 | 30,00 | 0 | 0 |
Краевая целевая программа "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012-2014 годы" | 001 | 01 | 13 | 5226100 | 52 205,00 | 31 885,00 | 31 885,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 13 | 5226100 | 242 | 52 205,00 | 31 885,00 | 31 885,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 001 | 02 | 24 378,00 | 25 051,10 | 25 051,10 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 24 378,00 | 25 051,10 | 25 051,10 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 02 | 03 | 0010000 | 24 378,00 | 25 051,10 | 25 051,10 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 0013600 | 24 378,00 | 25 051,10 | 25 051,10 | |
Субвенции | 001 | 02 | 03 | 0013600 | 530 | 24 378,00 | 25 051,10 | 25 051,10 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 001 | 03 | 204 876,17 | 209 009,89 | 210 634,45 | |||
Органы юстиции | 001 | 03 | 04 | 154 183,95 | 157 532,68 | 158 281,97 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 03 | 04 | 0010000 | 94 572,70 | 97 281,50 | 97 281,50 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 | 03 | 04 | 0013800 | 94 572,70 | 97 281,50 | 97 281,50 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 03 | 04 | 0013800 | 121 | 5 222,30 | 5 434,80 | 5 434,80 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 03 | 04 | 0013800 | 122 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 03 | 04 | 0013800 | 242 | 6 344,00 | 6 344,00 | 6 344,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 03 | 04 | 0013800 | 244 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 |
Субвенции | 001 | 03 | 04 | 0013800 | 530 | 77 862,20 | 80 358,50 | 80 358,50 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 03 | 04 | 0013800 | 851 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 03 | 04 | 0920000 | 51 584,50 | 52 222,23 | 52 968,95 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 03 | 04 | 0929900 | 51 584,50 | 52 222,23 | 52 968,95 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 03 | 04 | 0929900 | 111 | 29 594,50 | 29 594,50 | 29 594,50 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 03 | 04 | 0929900 | 112 | 1 447,50 | 1 489,48 | 1 538,63 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 03 | 04 | 0929900 | 242 | 6 871,20 | 7 070,47 | 7 303,79 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 03 | 04 | 0929900 | 244 | 11 271,30 | 11 598,18 | 11 980,93 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | 03 | 04 | 0929900 | 321 | 2 400,00 | 2 469,60 | 2 551,10 |
Обеспечение равных условий оплаты труда, социальных гарантий государственным гражданским служащим Хабаровского края, работникам краевых государственных учреждений и иных выплат, установленных нормативными правовыми актами Хабаровского края на выполнение функции по осуществлению полномочий Российской Федерации | 001 | 03 | 04 | 8210000 | 8 026,75 | 8 028,95 | 8 031,52 | |
Обеспечение равных условий оплаты труда, социальных гарантий государственным гражданским служащим Хабаровского края и иных выплат, установленных нормативными правовыми актами Хабаровского края на выполнение функции по осуществлению полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета | 001 | 03 | 04 | 8210100 | 8 026,75 | 8 028,95 | 8 031,52 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 03 | 04 | 8210100 | 121 | 5 168,70 | 5 168,70 | 5 168,70 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 03 | 04 | 8210100 | 122 | 7,10 | 7,31 | 7,55 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 001 | 03 | 04 | 8210100 | 323 | 68,55 | 70,54 | 72,87 |
Субвенции | 001 | 03 | 04 | 8210100 | 530 | 2 782,40 | 2 782,40 | 2 782,40 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 28 889,72 | 29 011,10 | 29 153,24 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 03 | 09 | 0020000 | 28 889,72 | 29 011,10 | 29 153,24 | |
Центральный аппарат | 001 | 03 | 09 | 0020400 | 28 889,72 | 29 011,10 | 29 153,24 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 03 | 09 | 0020400 | 121 | 24 703,98 | 24 703,98 | 24 703,98 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 03 | 09 | 0020400 | 122 | 1 109,42 | 1 141,60 | 1 179,27 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 03 | 09 | 0020400 | 242 | 1 227,47 | 1 263,06 | 1 304,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 03 | 09 | 0020400 | 244 | 1 678,85 | 1 727,53 | 1 784,55 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 001 | 03 | 09 | 0020400 | 323 | 140,00 | 144,06 | 148,81 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 03 | 09 | 0020400 | 851 | 10,00 | 10,29 | 10,63 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 001 | 03 | 09 | 0020400 | 852 | 20,00 | 20,58 | 21,26 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 21 802,50 | 22 466,11 | 23 199,24 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 03 | 14 | 0920000 | 21 590,00 | 22 216,11 | 22 949,24 | |
Выполнение прочих расходных обязательств краевого бюджета | 001 | 03 | 14 | 0929800 | 21 590,00 | 22 216,11 | 22 949,24 | |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 001 | 03 | 14 | 0929800 | 521 | 21 590,00 | 22 216,11 | 22 949,24 |
Региональные целевые программы | 001 | 03 | 14 | 5220000 | 212,50 | 250,00 | 250,00 | |
Краевая целевая программа "Профилактика правонарушений в Хабаровском крае на 2013-2015 годы" | 001 | 03 | 14 | 5225700 | 212,50 | 250,00 | 250,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | 03 | 14 | 5225700 | 244 | 212,50 | 250,00 | 250,00 |
