1. Основные показатели

(тыс. рублей)

N п/п

Показатели прогноз

2013 год

2014 год

2015 год

консолидированный бюджет края

краевой бюджет

консолидированный бюджет края

краевой бюджет

консолидированный бюджет края

краевой бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Доходы - всего

81 919 009,96

62 316 192,96

81 992 763,70

61 457 645,70

88 181 710,90

66 187 476,90

из них межбюджетные трансферты

10 214 629,96

10 214 629,96

5 295 232,70

5 295 232,70

5 771 416,90

5 771 416,90

2.

Расходы - всего

87 127 176,00

65 839 415,71

89 662 306,70

66 317 780,84

96 422 526,20

66 722 493,74

3.

Дефицит (профицит)

-5 208 166,04

-3 523 222,75

-7 669 543,00

-4 860 135,14

-8 240 815,30

- 535 016,84

4.

Верхний предел государственного долга края по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода:

х

52 099 506,00

х

56 160 312,00

х

60 413 919,00

- внутреннего

х

52 099 506,00

х

56 160 312,00

х

60 413 919,00

- внешнего

х

0

х

0

х

0

(тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета

Код
главного распорядителя средств краевого бюджета

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

001

4 287 264,97

4 028 671,02

4 052 309,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

001

01

2 624 347,02

2 423 439,58

2 438 974,84

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

001

01

02

5 792,95

5 792,95

5 792,95

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

001

01

02

0020000

5 792,95

5 792,95

5 792,95

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

001

01

02

0020100

5 792,95

5 792,95

5 792,95

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

01

02

0020100

121

5 792,95

5 792,95

5 792,95

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

001

01

04

466 325,74

468 450,23

470 937,87

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

001

01

04

0020000

466 325,74

468 450,23

470 937,87

Центральный аппарат

001

01

04

0020400

441 573,64

443 698,13

446 185,77

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

01

04

0020400

121

368 315,13

368 315,13

368 315,13

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

01

04

0020400

122

13 684,96

14 081,83

14 546,53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

01

04

0020400

242

16 728,70

17 213,83

17 781,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

01

04

0020400

244

39 187,10

40 323,52

41 654,19

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

001

01

04

0020400

323

1 480,75

1 523,69

1 573,97

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

001

01

04

0020400

851

2 115,20

2 176,54

2 248,37

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

001

01

04

0020400

852

61,80

63,59

65,69

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители

001

01

04

0020600

24 752,10

24 752,10

24 752,10

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

01

04

0020600

121

24 752,10

24 752,10

24 752,10

Другие общегосударственные вопросы

001

01

13

2 152 228,33

1 949 196,40

1 962 244,02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

001

01

13

0020000

924 922,33

909 782,84

913 717,79

Центральный аппарат

001

01

13

0020400

920 078,00

904 881,33

908 749,31

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

01

13

0020400

121

787 670,20

787 670,20

787 670,20

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

01

13

0020400

122

14 261,59

14 675,18

15 159,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

01

13

0020400

242

45 784,53

28 075,77

29 002,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

01

13

0020400

244

63 033,74

64 861,72

67 002,17

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

001

01

13

0020400

321

215,00

221,24

228,54

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

001

01

13

0020400

323

5 660,00

5 824,14

6 016,34

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

001

01

13

0020400

851

3 294,80

3 390,35

3 502,23

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

001

01

13

0020400

852

158,14

162,73

168,10

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

01

13

0029900

4 844,33

4 901,51

4 968,48

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

01

13

0029900

111

2 872,03

2 872,03

2 872,03

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

01

13

0029900

112

313,86

322,96

333,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

01

13

0029900

242

704,23

724,64

748,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

01

13

0029900

244

954,21

981,88

1 014,28

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

001

01

13

0920000

478 826,85

514 890,87

516 176,94

Выполнение прочих расходных обязательств краевого бюджета

001

01

13

0929800

478 826,85

514 890,87

516 176,94

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

01

13

0929800

122

2 140,30

2 202,36

2 275,04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

01

13

0929800

242

432 986,65

470 953,32

470 954,45

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

001

01

13

0929800

243

1 197,50

1 232,23

1 272,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

01

13

0929800

244

35 305,10

33 241,94

34 338,93

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

001

01

13

0929800

630

2 197,30

2 261,02

2 335,63

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

001

01

13

0929800

851

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

001

01

13

0930000

495 311,70

447 562,06

455 029,79

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

01

13

0939900

495 311,70

447 562,06

455 029,79

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

01

13

0939900

111

221 267,65

221 267,65

221 267,65

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

01

13

0939900

112

3 492,20

3 593,48

3 712,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

01

13

0939900

242

3 586,05

3 690,05

3 811,84

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

001

01

13

0939900

243

63 467,94

9 611,58

9 928,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

01

13

0939900

244

161 528,86

166 213,20

171 698,24

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

001

01

13

0939900

851

39 470,00

40 614,63

41 954,91

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

001

01

13

0939900

852

2 499,00

2 571,47

2 656,33

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

001

01

13

4400000

42 169,09

42 478,34

42 840,43

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

01

13

4409900

42 169,09

42 478,34

42 840,43

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

01

13

4409900

111

31 506,09

31 506,09

31 506,09

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

01

13

4409900

112

386,37

397,60

410,73

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

01

13

4409900

242

1 314,22

1 352,35

1 396,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

01

13

4409900

244

8 741,91

8 995,41

9 292,26

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

001

01

13

4409900

851

166,00

170,81

176,44

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

001

01

13

4409900

852

54,50

56,08

57,93

Межбюджетные трансферты

001

01

13

5210000

823,54

840,79

837,57

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований

001

01

13

5210200

823,54

840,79

837,57

Закон Хабаровского края от 30.11.2005 N 319 "О наделении органов местного самоуправления Николаевского муниципального района государственными полномочиями Хабаровского края по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Хабаровского края"

001

01

13

5210252

823,54

840,79

837,57

Субвенции

001

01

13

5210252

530

823,54

840,79

837,57

Региональные целевые программы

001

01

13

5220000

210 174,82

33 641,50

33 641,50

Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы и целевые показатели до 2020 года"

001

01

13

5221700

1 512,00

1 756,50

1 756,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

01

13

5221700

244

1 512,00

1 756,50

1 756,50

Краевая целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011-2013 годы"

001

01

13

5223300

156 457,82

0

0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

01

13

5223300

112

1 065,00

0

0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

01

13

5223300

242

114 658,42

0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

01

13

5223300

244

40 434,40

0

0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

001

01

13

5223300

851

270,00

0

0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

001

01

13

5223300

852

30,00

0

0

Краевая целевая программа "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012-2014 годы"

001

01

13

5226100

52 205,00

31 885,00

31 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

01

13

5226100

242

52 205,00

31 885,00

31 885,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

001

02

24 378,00

25 051,10

25 051,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

001

02

03

24 378,00

25 051,10

25 051,10

Руководство и управление в сфере установленных функций

001

02

03

0010000

24 378,00

25 051,10

25 051,10

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001

02

03

0013600

24 378,00

25 051,10

25 051,10

Субвенции

001

02

03

0013600

530

24 378,00

25 051,10

25 051,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001

03

204 876,17

209 009,89

210 634,45

Органы юстиции

001

03

04

154 183,95

157 532,68

158 281,97

Руководство и управление в сфере установленных функций

001

03

04

0010000

94 572,70

97 281,50

97 281,50

Государственная регистрация актов гражданского состояния

001

03

04

0013800

94 572,70

97 281,50

97 281,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

03

04

0013800

121

5 222,30

5 434,80

5 434,80

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

03

04

0013800

122

4,20

4,20

4,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

03

04

0013800

242

6 344,00

6 344,00

6 344,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

03

04

0013800

244

4 890,00

4 890,00

4 890,00

Субвенции

001

03

04

0013800

530

77 862,20

80 358,50

80 358,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

001

03

04

0013800

851

250,00

250,00

250,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

001

03

04

0920000

51 584,50

52 222,23

52 968,95

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

03

04

0929900

51 584,50

52 222,23

52 968,95

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

03

04

0929900

111

29 594,50

29 594,50

29 594,50

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

03

04

0929900

112

1 447,50

1 489,48

1 538,63

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

03

04

0929900

242

6 871,20

7 070,47

7 303,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

03

04

0929900

244

11 271,30

11 598,18

11 980,93

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

001

03

04

0929900

321

2 400,00

2 469,60

2 551,10

Обеспечение равных условий оплаты труда, социальных гарантий государственным гражданским служащим Хабаровского края, работникам краевых государственных учреждений и иных выплат, установленных нормативными правовыми актами Хабаровского края на выполнение функции по осуществлению полномочий Российской Федерации

001

03

04

8210000

8 026,75

8 028,95

8 031,52

Обеспечение равных условий оплаты труда, социальных гарантий государственным гражданским служащим Хабаровского края и иных выплат, установленных нормативными правовыми актами Хабаровского края на выполнение функции по осуществлению полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета

001

03

04

8210100

8 026,75

8 028,95

8 031,52

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

03

04

8210100

121

5 168,70

5 168,70

5 168,70

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

03

04

8210100

122

7,10

7,31

7,55

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

001

03

04

8210100

323

68,55

70,54

72,87

Субвенции

001

03

04

8210100

530

2 782,40

2 782,40

2 782,40

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

001

03

09

28 889,72

29 011,10

29 153,24

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

001

03

09

0020000

28 889,72

29 011,10

29 153,24

Центральный аппарат

001

03

09

0020400

28 889,72

29 011,10

29 153,24

Фонд оплаты труда и страховые взносы

001

03

09

0020400

121

24 703,98

24 703,98

24 703,98

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

001

03

09

0020400

122

1 109,42

1 141,60

1 179,27

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001

03

09

0020400

242

1 227,47

1 263,06

1 304,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

03

09

0020400

244

1 678,85

1 727,53

1 784,55

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

001

03

09

0020400

323

140,00

144,06

148,81

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

001

03

09

0020400

851

10,00

10,29

10,63

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

001

03

09

0020400

852

20,00

20,58

21,26

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

001

03

14

21 802,50

22 466,11

23 199,24

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

001

03

14

0920000

21 590,00

22 216,11

22 949,24

Выполнение прочих расходных обязательств краевого бюджета

001

03

14

0929800

21 590,00

22 216,11

22 949,24

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

001

03

14

0929800

521

21 590,00

22 216,11

22 949,24

Региональные целевые программы

001

03

14

5220000

212,50

250,00

250,00

Краевая целевая программа "Профилактика правонарушений в Хабаровском крае на 2013-2015 годы"

001

03

14

5225700

212,50

250,00

250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

001

03

14

5225700

244

212,50

250,00

250,00